부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
총무과
33,934,632
31,923,631
2,011,001
[국 101,856]
[분 681,105]
[도 37,312]
[군 33,114,359]
고객맞춤형 열린행정 구현
961,438
928,198
33,240
[국 39,526]
[도 28,100]
[군 893,812]
지방자치 역량의 강화
494,996
454,846
40,150
[국 39,526]
[도 28,100]
[군 427,370]
군민과 함께하는 열린군정 실현
132,830
128,023
4,807
201 일반운영비
42,680
39,478
3,202
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 명절귀향객 환영플래카드
88,000원 * 10매 * 2회 =
31,278
1,722
33,000
29,400
1,760
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
― 군민계도홍보물(플래카드)
― 프린터 토너카트리지 구입
― 팩스 토너카트리지 구입
― 복사용지구입(A4)
― 업무추진용 사진대(사진5*7)
― 지방행정연수대회 연구논문 발간
○ 운영수당
― 공무원 자체교육 강사료
02 공공운영비
○ 전국 시장·군수·구청장 협의회비
○ 전남 시장·군수 협의회비
03 행사운영비
○ 도지사와 도민과대화
― 플래카드(아취포함)
― 초청장 인쇄
― 방송장비 임차
○ 군수읍면순방
― 방송장비임차
88,000원 * 10매 * 3회 =
350,000원 * 2대 * 12월 =
150,000원 * 1대 * 12월 =
20,000원 * 30박스 * 12월 =
3,000원 * 100매 * 12월 =
20,000원 * 200부 =
300,000원 * 1명 * 12회 =
4,000,000원 * 1회 =
1,000,000원 * 1회 =
300,000원 * 1개 =
500원 * 1,000매 =
250,000원 * 2조 =
250,000원 * 10읍면 =
5,000
3,200
0
1,480
2,640
8,400
1,800
7,200
3,600
4,000
3,600
3,600
5,000
4,000
1,000
4,680
1,300
300
500
500
3,380
2,500
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
―플래카드
88,000원 * 10개 =
880
202 여비
24,400
24,520
△120
01 국내여비
○ 주요시책 및 회의참석여비
○ 각종 현안업무추진 대외활동여비
○ 사회단체행사 추진여비
50,000원 * 4명 * 4일 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 6일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 40일 =
24,520
△120
24,400
9,600
10,800
4,000
203 업무추진비
30,000
30,000
0
03 시책추진업무추진비
○ 행정업무 추진비
30,000,000원 * 1식 =
30,000
0
30,000
30,000
301 일반보상금
35,750
34,025
1,725
10 행사실비보상금
○ 도단위 민간인 교육보상
○ 공직자가족 특별교육 보상
○ 군정시책교육 참석자 보상
○ 군수 읍면순방초청 참석자 보상
○ 신지식인 인증패 수여식 참석자 보상
○ 우리지역 바로알기 비교견학 참석자 보상
50,000원 * 20명 * 5회 =
50,000원 * 100명 * 2회 =
5,000원 * 100명 * 4회 =
5,000원 * 200명 * 10읍면 =
50,000원 * 3일 * 5명 =
40,000원 * 100명 * 2회 =
34,025
1,725
35,750
5,000
10,000
2,000
10,000
750
8,000
일제강점하 강제동원피해 진상조사(국비)
31,782
31,782
0
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
일제강점하 강제동원피해 진상조사(국비)
[국 31,782]
101 인건비
12,766
10,032
2,734
[국 12,766]
10 기간제근로자등보수
○ 일제강제동원피해진상조사 인건비
― 인건비
― 주휴수당
― 시간외 근무수당
― 기말수당
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 52일 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
7,917,000원 * 4/12 =
10,032
2,734
12,766
12,766
7,917
[국 7,917]
1,584
[국 1,584]
626
[국 626]
2,639
[국 2,639]
201 일반운영비
3,536
2,698
838
[국 3,536]
01 사무관리비
○ 일제강제동원피해진상조사 관련 소모품구입
― 복사용지 구입
20,000원 * 6박스 * 12월 =
2,698
838
3,536
3,536
1,440
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
― 팩스토너 구입
― 프린터 토너구입
174,000원 * 4회 =
350,000원 * 4회 =
[국 1,440]
696
[국 696]
1,400
[국 1,400]
202 여비
15,480
19,052
△3,572
[국 15,480]
01 국내여비
○ 일제강제동원피해진상조사 여비
― 관내
― 관외
20,000원 * 3명 * 9일 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 5일 * 12월 =
19,052
△3,572
15,480
15,480
6,480
[국 6,480]
9,000
[국 9,000]
5·18 민주화유공자 생계비 지원(도비)
3,600
6,000
△2,400
[도 3,600]
301 일반보상금
3,600
6,000
△2,400
[도 3,600]
12 기타보상금
6,000
△2,400
3,600
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
○ 5.18 민주화 유공자 생계비
50,000원 * 6명 * 12월 =
3,600
[도 3,600]
남북교류 협력지원 활성화
30,000
30,000
0
306 출연금
30,000
30,000
0
01 출연금
○ 전남남북교류협의회 출연금
30,000,000원 * 1회 =
30,000
0
30,000
30,000
범죄없는 마을 육성·지원(도비)
45,000
15,000
30,000
[도 22,500]
[군 22,500]
401 시설비및부대비
45,000
15,000
30,000
[도 22,500]
[군 22,500]
04 시설비
○ 범죄없는마을 주민숙원사업
15,000,000원 * 3마을 =
15,000
30,000
45,000
45,000
[도 22,500]
[군 22,500]
범죄없는 마을 육성·지원(자체)
2,890
2,890
0
201 일반운영비
1,690
1,690
0
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
03 행사운영비
○ 범죄없는 마을 현판식
― 플래카드
― 현 판
― 동 판
― 방송장비임차
90,000원 * 3개 =
360,000원 * 2개 =
50,000원 * 2개 =
600,000원 * 1조 =
1,690
0
1,690
1,690
270
720
100
600
301 일반보상금
1,200
1,200
0
12 기타보상금
○ 범죄없는 마을 현판식 민간인 시상품
300,000원 * 4명 =
1,200
0
1,200
1,200
새마을지도자자녀학자금(도비)
4,000
4,000
0
[도 2,000]
[군 2,000]
301 일반보상금
4,000
4,000
0
[도 2,000]
[군 2,000]
02 장학금및학자금
○ 새마을지도자 자녀장학금
1,000,000원 * 4명 =
4,000
0
4,000
4,000
[도 2,000]
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
[군 2,000]
이장 · 지도자 사기 진작
26,100
26,100
0
201 일반운영비
1,100
1,100
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 장학증서 구입(이장, 지도자)
10,000원 * 110매 =
1,100
0
1,100
1,100
1,100
301 일반보상금
25,000
25,000
0
02 장학금및학자금
○ 이장자녀 장학금
10 행사실비보상금
○ 모범이장단 국내 선진지 시찰
1,000,000원 * 5명 =
200,000원 * 100명 * 1회 =
5,000
20,000
0
0
5,000
5,000
20,000
20,000
건전하고 합리적인 인사행정 추진
211,050
211,051
△1
201 일반운영비
10,090
11,051
△961
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 인사기록카드 구입
― 인사기록관리용 전산용지 구입
○ 운영수당
1,500원 * 300매 =
33,000원 * 20박스 =
11,051
△961
10,090
1,110
450
660
8,980
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
― 인사위원회 참석수당(기본)
― 인사위원회 참석수당(초과)
― 제한경쟁특별임용시험 면접관 수당
― 소양, 전입고사 출제수당
70,000원 * 5명 * 6회 =
30,000원 * 5명 * 12회 =
200,000원 * 5명 * 4회 =
3,000원 * 180문제 * 2회 =
2,100
1,800
4,000
1,080
202 여비
960
0
960
01 국내여비
○ 인사자료 수집 등 여비(관내)
20,000원 * 2명 * 2일 * 12월 =
0
960
960
960
306 출연금
200,000
200,000
0
01 출연금
○ 국고대여장학금
100,000,000원 * 2회 =
200,000
0
200,000
200,000
과거사 진실규명 공동수행사업(국비)
7,744
0
7,744
[국 7,744]
201 일반운영비
1,944
0
1,944
[국 1,944]
01 사무관리비
○ 복사용지 구입
○ 팩스토너 구입
20,000원 * 4박스 * 10월 =
150,000원 * 2회 =
0
1,944
1,944
800
[국 800]
300
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:지방자치 역량의 강화
○ 프린터 토너구입
○ 사진대
350,000원 * 2회 =
200원 * 720매 =
[국 300]
700
[국 700]
144
[국 144]
202 여비
5,800
0
5,800
[국 5,800]
01 국내여비
○ 관내여비
○ 관외여비
20,000원 * 2명 * 7일 * 10월 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 10월 =
0
5,800
5,800
2,800
[국 2,800]
3,000
[국 3,000]
군민참여확대
466,442
473,352
△6,910
민간비영리 사회단체 육성
440,200
449,670
△9,470
301 일반보상금
29,000
28,470
530
10 행사실비보상금
○ 새마을교육 참석보상
― 여비
50,000원 * 3일 * 50명 =
28,470
530
29,000
13,000
7,500
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:군민참여확대
― 위탁교육비
○ 민간인 동서화합교류행사 참석자보상
○ 민주평통자문위원 교육참석 보상
110,000원 * 50명 =
50,000원 * 80명 * 2회 =
50,000원 * 40명 * 2일 * 2회 =
5,500
8,000
8,000
307 민간이전
411,200
421,200
△10,000
02 민간경상보조
○ 군민화합행사지원
○ 범죄피해자지원센터지원
○ 전남대행정대학원 혁신관리자과정 운영
03 사회단체보조금
○ 사회단체보조금
20,000,000원 * 1회 =
10,000,000원 * 1회 =
15,000,000원 * 1식 =
366,200,000원 * 1식 =
55,000
366,200
△10,000
0
45,000
20,000
10,000
15,000
366,200
366,200
거주외국인 사기진작
26,242
23,682
2,560
101 인건비
26,242
23,682
2,560
10 기간제근로자등보수
○ 군민 외국어교육 지원을 위한 근로자 보수
― 임금
― 기말수당
― 주휴수당
― 시간외근무수당
30,450원 * 2명 * 250일 =
15,225,000원 * 4/12 =
30,450원 * 2명 * 52일 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
23,682
2,560
26,242
26,242
15,225
5,075
3,167
1,252
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:고객맞춤형 열린행정 구현
단위:군민참여확대
― 년월차 유급휴가수당
30,450원 * 2명 * 25일 =
1,523
지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
865,204
817,776
47,428
학교 교육지원 및 평생학습 체계 구축
12,000
12,000
0
전남대학교 평생교육원 분원설치 운영
12,000
12,000
0
307 민간이전
12,000
12,000
0
02 민간경상보조
○ 평생교육원 설치운영
2,000,000 * 6개과정 =
12,000
0
12,000
12,000
열심히 일하는 직장분위기 조성
790,264
775,226
15,038
읍면 공무원·이장 가족 및 운전원 친목행사 지원
28,570
12,000
16,570
301 일반보상금
13,570
12,000
1,570
10 행사실비보상금
○ 시군운전원 체육대회 참가보상금
○ 읍면 공무원 이장 친목행사 실비보상
― 이장
― 공무원
35,000원 * 43명 * 2일 =
20,000원 * 284명 =
20,000원 * 244명 =
12,000
1,570
13,570
3,010
10,560
5,680
4,880
307 민간이전
15,000
0
15,000
04 민간행사보조
○ 제11회 전라남도지사기 공무원 체육대회
15,000,000원 * 1회 =
0
15,000
15,000
15,000
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
단위:열심히 일하는 직장분위기 조성
공무원 영유아 보육료 지원
116,640
123,012
△6,372
303 포상금
116,640
123,012
△6,372
01 포상금
○ 공무원 영유아 보육료 지원
81,000원 * 120명 * 12월 =
123,012
△6,372
116,640
116,640
군정 유공 민간인 및 공무원 포상
76,100
75,600
500
201 일반운영비
4,650
4,550
100
01 사무관리비
○ 운영수당
― 군민의 상 공적심사 현지확인
― 군민의 상 심사위원회 참석수당
03 행사운영비
○ 공무원 정년퇴임식
― 실내아취
― 흉 화
― 수 반
― 꽃다발
100,000 * 8명 * 1회 =
70,000원 * 30명 * 1회 =
150,000원 * 2회 =
5,000원 * 25명 * 2회 =
50,000원 * 2개 * 2회 =
50,000원 * 10명 * 2회 =
2,900
1,650
0
100
2,900
2,900
800
2,100
1,750
1,750
300
250
200
1,000
301 일반보상금
6,350
6,350
0
12 기타보상금
6,350
0
6,350
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
단위:열심히 일하는 직장분위기 조성
○ 군민의상 시상품
○ 군정유공 이반장 시상품
○ 군정유공 민간인 시상품
750,000원 * 5개분야 =
50,000원 * 4명 * 8회 =
100,000원 * 5명 * 2회 =
3,750
1,600
1,000
303 포상금
65,100
64,700
400
01 포상금
○ 열심히 일하는 공무원 시상품
○ 퇴직예정공무원 산업시찰
○ 근무환경평가 시상금품
― 1위
― 2위
― 3위
○ 정년퇴직공무원 공로패
50,000원 * 2명 * 12월 =
2,000,000원 * 15명 * 2부 =
300,000원 * 1부서 =
200,000원 * 2부서 =
100,000원 * 2부서 =
200,000원 * 15명 =
64,700
400
65,100
1,200
60,000
900
300
400
200
3,000
공무원 맞춤형복지제도 추진
481,140
474,540
6,600
303 포상금
481,140
474,540
6,600
01 포상금
○ 공무원 맞춤형 복지제도 추진
660,000원 * 729명 =
474,540
6,600
481,140
481,140
당직근무 무인경비 용역실시
68,814
58,074
10,740
307 민간이전
68,814
58,074
10,740
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
단위:열심히 일하는 직장분위기 조성
05 민간위탁금
○ 청사 무인경비용역 수수료
― 본청
― 문예회관
― 군민회관
― 농업기술센터
― 사업소
― 읍면
― 복지회관
617,920 * 12월 =
432,540 * 12월 =
370,750 * 12월 =
247,170 * 12월 =
185,370 * 9개소 * 12월 =
185,370 * 10개소 * 12월 =
135,940 * 4개소 * 12월 =
58,074
10,740
68,814
68,814
7,416
5,191
4,449
2,967
20,020
22,245
6,526
발간실 운영
19,000
32,000
△13,000
201 일반운영비
19,000
31,000
△12,000
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 발간실 재료구입
― 발간실 지류구입
○ 급량비
02 공공운영비
○ 시설장비 유지비
400,000원 * 10회 =
2,000,000원 * 6회 =
5,000원 * 2명 * 100일 =
500,000* 4종 =
31,000
0
△14,000
2,000
17,000
16,000
4,000
12,000
1,000
2,000
2,000
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
단위:열심히 일하는 직장분위기 조성
지역 향토방위 태세 확립
58,260
22,500
35,760
예비군 육성지원
58,260
22,500
35,760
308 자치단체등이전
17,760
2,000
15,760
07 예비군육성지원경상보조
○ 예비군 훈련 간식 지원
○ 예비군 중대 공공요금 지원
6,000원 * 400명 * 2회 =
120,000원 * 9중대 * 12개월 =
2,000
15,760
17,760
4,800
12,960
403 자치단체등자본이전
40,500
20,500
20,000
03 예비군육성지원자본보조
○ 예비군 훈련장 보수
○ 예비군 훈련장 간이화장실 설치
○ 예비군 중대 사무실 보수(장평)
○ 예비군 중대 화장실 보수(용산)
○ 예비군 중대 장비보강
○ 서바이벌 훈련장비
7,000,000원 * 1식 =
5,000,000원 * 1조 =
8,000,000원 * 1식 =
3,000,000원 * 1식 =
10,000,000 * 1식 =
250,000원 * 30 =
20,500
20,000
40,500
7,000
5,000
8,000
3,000
10,000
7,500
지역인재육성
4,680
8,050
△3,370
지역인재육성
4,680
8,050
△3,370
201 일반운영비
4,680
8,050
△3,370
01 사무관리비
1,680
0
1,680
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:지역인재 양성 및 직원사기 진작향상
단위:지역인재육성
○ 운영수당
― 인재육성위원회 위원수당
03 행사운영비
○ 인재육성 장학금 수여식 행사
70,000원 * 8명 * 3회 =
3,000,000원 * 1회 =
6,370
△3,370
1,680
1,680
3,000
3,000
정보화 역량 강화
951,628
892,776
58,852
[국 62,330]
[도 9,212]
[군 880,086]
행정정보화 추진
484,511
402,400
82,111
[국 49,130]
[군 435,381]
행정 전산장비 및 S/W 운영
216,586
169,619
46,967
201 일반운영비
46,186
45,719
467
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 백업 테이프 카트리지 교체
― 팩스토너교체
― 빔 램프교체
300,000원 * 15개 =
160,000원 * 5대 * 2회 =
800,000원 * 5대 =
15,719
△147
15,572
15,572
4,500
1,600
4,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:행정정보화 추진
― 각종행사 및 보고회지원(케이블)
― 각종행사 및 보고회지원(RJ45)
― 각종행사 및 보고회지원(건전지)
02 공공운영비
○ 시설장비 유지비
― PC 및 프린터 유지보수
95,000원 * 2개 * 12월 =
63,000원 * 2개 * 12월 =
70,000원 * 2개 * 12월 =
795,144,000원 * 0.035 * 110/100 =
30,000
614
2,280
1,512
1,680
30,614
30,614
30,614
207 연구개발비
10,500
11,900
△1,400
02 전산개발비
○ 바이러스 및 악성코드 차단 S/W 구입
15,000원 * 700본 =
11,900
△1,400
10,500
10,500
405 자산취득비
159,900
112,000
47,900
01 자산및물품취득비
○ 행정업무용 노후 컴퓨터 교체
○ 행정업무용 LCD모니터 교체
― 17인치
― 20인치
○ 행정업무용 노후 프린터 교체
― A4
― B3
840,000원 * 100대 =
280,000원 * 100대 =
320,000원 * 20대 =
600,000원 * 20대 =
850,000원 * 20대 =
112,000
47,900
159,900
84,000
34,400
28,000
6,400
29,000
12,000
17,000
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:행정정보화 추진
○ 노트북 구입
1,500,000원 * 5대 + 5,000,000원 * 1대 =
12,500
행정정보시스템 운영
145,099
109,295
35,804
201 일반운영비
84,804
34,000
50,804
02 공공운영비
○ 시설장비유지비
― 시군구행정정보 시스템 및 민원
― 새올행정시스템(공통기반) 유지비
3,404,000원 * 12월 =
3,663,000원 * 12월 =
34,000
50,804
84,804
84,804
40,848
43,956
207 연구개발비
38,295
75,295
△37,000
02 전산개발비
○ 전자문서시스템 유지보수
○ 자료관시스템 유지보수
○ 새올행정시스템 기초자료입력 (3차) - 보건, 수산
390,000,000원 * 1식 * 6/100 =
214,905,300원 * 1식 * 6/100 =
2,000,000원 * 1식 =
75,295
△37,000
38,295
23,400
12,895
2,000
405 자산취득비
22,000
0
22,000
01 자산및물품취득비
○ 새올행정시스템 메모리 업그레이드
2,200,000원 * 10식 =
0
22,000
22,000
22,000
시군구 공통기반사업(국비)
122,826
122,826
0
[국 49,130]
[군 73,696]
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:행정정보화 추진
201 일반운영비
122,826
122,826
0
[국 49,130]
[군 73,696]
01 사무관리비
○ 시군구정보화 공통기반 시스템구축 리스료
122,826,000 =
122,826
0
122,826
122,826
[국 49,130]
[군 73,696]
지역정보화 운영
122,366
143,264
△20,898
[국 13,200]
[도 9,212]
[군 99,954]
정보화마을프로그램관리자(국비)
30,972
30,892
80
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 11,172]
307 민간이전
30,972
30,892
80
[국 13,200]
[도 6,600]
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:행정정보화 추진
307 민간이전
[군 11,172]
02 민간경상보조
○ 정보화마을 프로그램관리자 인건비
1,290,500 * 12월 * 2명 =
30,892
80
30,972
30,972
[국 13,200]
[도 6,600]
[군 11,172]
지역정보화 추진 활성화(도비)
5,224
5,224
0
[도 2,612]
[군 2,612]
201 일반운영비
5,224
5,224
0
[도 2,612]
[군 2,612]
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 도민 정보화교육 교재구입
○ 운영수당
3,002원 * 854부 =
5,224
0
5,224
2,564
2,564
[도 1,282]
[군 1,282]
2,660
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:지역정보화 운영
― 도민정보화교육 강사수당
133시간 * 20,000원 =
2,660
[도 1,330]
[군 1,330]
지역정보화운영
86,170
83,648
2,522
201 일반운영비
11,360
11,100
260
01 사무관리비
○ 운영수당(워크샵, 정보화위탁교육)
― 정보화 위탁교육
02 공공운영비
○ 홈페이지 개인정보 가상실명제 사용료
○ 홈페이지 도메인 연장
○ 웹메일서버 및 홈페이지 서버유지
03 행사운영비
○ 정보화마을 특판행사 지원비
150,000원 * 10월 * 2회 =
55,000원 * 12월 =
50,000원 * 10개 =
40,000,000원 * 0.08 =
1,000,000원 * 2개마을 * 2회 =
3,000
4,100
4,000
0
260
0
3,000
3,000
3,000
4,360
660
500
3,200
4,000
4,000
207 연구개발비
45,720
43,700
2,020
02 전산개발비
○ 홈페이지 유지관리비(4개월)
○ 스팸차단시스템 업그레이드
85,000,000원 * 0.15 /12 * 12개월 =
19,800,000원 * 0.15 =
43,700
2,020
45,720
12,750
2,970
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:지역정보화 운영
○ 개인정보차단 시스템
30,000,000원 * 1식 =
30,000
301 일반보상금
3,000
2,750
250
10 행사실비보상금
○ 정보화마을 운영위원 교육(천관, 키조개)
50,000원 * 10명 * 2개마을 * 3회 =
2,750
250
3,000
3,000
308 자치단체등이전
26,090
26,098
△8
05 자치단체간부담금
○ 농어촌지역 초고속망 구축사업 부담금
26,090,000원 * 1식 =
26,098
△8
26,090
26,090
정보통신 업무 추진
344,751
347,112
△2,361
정보통신 운영
301,318
329,780
△28,462
201 일반운영비
224,818
230,280
△5,462
02 공공운영비
○ 공공용금 및 제세
― 시내(외) 통화료
― 전국단일망 통화료
― 휴대폰 사용료
― 인터넷 사랑방 등 인터넷회선(ADSL) 사용료
― 시내전용회선 사용료
― 초고속국가정보회선 사용료(도-군간)
45원 * 5통화 * 500명 * 20일 * 12월 =
38원 * 2통화 * 500명 * 20일 * 12월 =
100,000원 * 2대 * 12월 =
30,000원 * 23개소 * 12월 =
18,000원 * 193회선 * 12월 =
1,500,000원 * 1회선 * 12월 =
230,280
△5,462
224,818
200,568
27,000
9,120
2,400
8,280
41,688
18,000
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:정보통신 업무 추진
― 인터넷회선 사용료
― 군~읍면간 MSPP망 사용료
― 위성전화기 사용료
― 전화멘트 링고서비스 사용료
― SMS문자방송 서비스 운영
― 핸드폰 컬러링서비스 사용료
○ 시설장비유지비
― 팩시밀리 유지비
― 영상회의시스템 유지비
― 본청, 읍면 키폰주장치 및 키폰전화기 유지비
― 행정교환기 유지비
― 구내통신선로 유지비(좌석재배치 등)
― 음향장비(엠프) 유지비
1,000,000원 * 1회선 * 12월 =
400,000원 * 10회선 * 12월 =
60,000원 * 3대 * 12월 =
1,320원 * 500회선 * 12월 =
25원 * 20,000명 * 12월 =
2,500원 * 600명 * 12월 =
1,500,000원 * 65대 * 4/100 =
38,500,000원 * 1식 * 6/100 =
5,500,000원 * 14식 * 6/100 =
130,000,000원 * 6/100 =
4,000,000원 * 1식 =
9,000,000원 * 3개소 * 6/100 =
12,000
48,000
2,160
7,920
6,000
18,000
24,250
3,900
2,310
4,620
7,800
4,000
1,620
405 자산취득비
76,500
99,500
△23,000
01 자산및물품취득비
○ 영상회의시스템 교체구축
○ 노후 전화기 교체구입
○ 노후 팩시밀리 교체구입
60,000,000원 * 1식 =
50,000원 * 50대 =
700,000원 * 20대 =
99,500
△23,000
76,500
60,000
2,500
14,000
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:정보화 역량 강화
단위:정보통신 업무 추진
전산(통신)실 운영
43,433
17,332
26,101
201 일반운영비
18,433
17,332
1,101
01 사무관리비
○일반수용비
―전산용지구입
―교육장 프린터 토너
―전산라벨지
―영상회의실 무정전 전원장치 냉각팬교체
02 공공운영비
○ 무정전 전원장치 유지비
○ 네트워크(LAN)시스템 유지보수
23,000원 * 5박스 * 12월 =
195,000원 * 4대 * 2회 =
30,000원 * 16개 =
180,000원 * 8개 =
2,280,000원 * 2식 =
225,310,000원 * 1식 * 4/100 =
6,832
10,500
△1,972
3,073
4,860
4,860
1,380
1,560
480
1,440
13,573
4,560
9,013
405 자산취득비
25,000
0
25,000
01 자산및물품취득비
○ 항온항습기 교체
25,000,000원 * 1식 =
0
25,000
25,000
25,000
행정·지역혁신추진
37,150
34,930
2,220
행정혁신 역량강화
17,800
15,860
1,940
행정혁신 추진
7,300
8,360
△1,060
201 일반운영비
4,800
5,860
△1,060
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정·지역혁신추진
단위:행정혁신 역량강화
01 사무관리비
○ 행정혁신 우수사례집 제작
○ 행정혁신 성공사례 출품작 PPT 제작
10,000원 * 180부 =
3,000,000원 * 1회 =
4,660
140
4,800
1,800
3,000
303 포상금
2,500
2,500
0
01 포상금
○ 행정혁신우수사례 경진대회 우수부서 시상
250,000원 * 10부서 =
2,500
0
2,500
2,500
혁신마일리지제 운영
2,500
2,500
0
303 포상금
2,500
2,500
0
01 포상금
○ 혁신마일리지 우수부서(공무원)시상 부서5
2,500,000 =
2,500
0
2,500
2,500
혁신 학습동아리 운영
5,000
5,000
0
303 포상금
5,000
5,000
0
01 포상금
○ 혁신 학습동아리 운영 및 우수동아리 시상
500,000원 * 10팀 =
5,000
0
5,000
5,000
변화와 혁신 도서 읽기 추진
3,000
0
3,000
303 포상금
3,000
0
3,000
01 포상금
○ 독후감 우수공무원 시상
150,000원 * 10명 * 2회 =
0
3,000
3,000
3,000
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정·지역혁신추진
단위:행정혁신 역량강화
지역혁신(푸른장흥)추진
18,050
17,770
280
지역혁신협의회 운영
16,550
16,270
280
201 일반운영비
7,600
7,600
0
01 사무관리비
○ 일반운영비
― 지역혁신우수사례집 제작
○ 운영수당
― 지역혁신협의회 참석수당 지급
10,000원 * 200부 =
70,000원 * 20명 * 4회 =
7,600
0
7,600
2,000
2,000
5,600
5,600
301 일반보상금
8,950
8,670
280
10 행사실비보상금
○ 지역혁신협의회원 간담회 및 교육참석
― 교육
― 간담회
○ 지역혁신협의회 선진지 견학
○ 지역혁신 박람회 참석 실비 지급
50,000원 * 24명 * 2회 =
50,000원 * 10명 * 2회 =
150,000원 * 29명 =
15,000원 * 40명 * 2회 =
8,670
280
8,950
3,400
2,400
1,000
4,350
1,200
푸른장흥운동 추진
1,500
1,500
0
301 일반보상금
1,500
1,500
0
10 행사실비보상금
1,500
0
1,500
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정·지역혁신추진
단위:지역혁신(푸른장흥)추진
○ 푸른장흥운동토론회(보고회) 참석자 급식비
5,000원 * 150명 * 2회 =
1,500
고객만족행정 추진
1,300
1,300
0
행정서비스헌장 운영
1,300
1,300
0
301 일반보상금
1,300
1,300
0
12 기타보상금
○ 행정서비스헌장 추진보상
10,000원 * 10명 * 13헌장 =
1,300
0
1,300
1,300
행정운영경비(총무과)
30,755,212
28,999,951
1,755,261
[분 681,105]
[군 30,074,107]
인력운영비
30,547,410
28,790,322
1,757,088
[분 681,105]
[군 29,866,305]
인력운영비
4,620
4,620
0
203 업무추진비
4,620
4,620
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영업무추진비(37명)
(350,000원 + (5,000원 * 7명)) * 12월 =
4,620
0
4,620
4,620
총액인건비
30,542,790
28,785,702
1,757,088
[분 681,105]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
총액인건비
[군 29,861,685]
101 인건비
25,319,650
24,028,802
1,290,848
[분 681,105]
[군 24,638,545]
01 기본급
○본청
―봉급(264명)
ㆍ군수(고정급 봉급제)
ㆍ부군수(성과급연봉제)
ㆍ4급
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ9급
ㆍ기능6급
68,620,000 =
64,970,000 =
3,178,400원 * 1명 * 12월 =
2,908,900원 * 16명 * 12월 =
2,441,500원 * 66명 * 12월 =
1,873,400원 * 86명 * 12월 =
1,412,800원 * 16명 * 12월 =
1,192,200원 * 24명 * 12월 =
2,520,300원 * 2명 * 12월 =
12,963,444
429,207
13,392,651
6,715,997
6,209,658
68,620
64,970
38,141
558,509
1,933,668
1,933,349
[분 681,105]
[군 1,252,244]
271,258
343,354
60,488
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
ㆍ기능10급
―상여금
ㆍ정근수당
○ 보건소
―봉급(61명)
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
―상여금
ㆍ정근수당
○농업기술센터
―봉급(30명)
2,028,500원 * 9명 * 12월 =
1,754,500원 * 17명 * 12월 =
1,312,600원 * 14명 * 12월 =
1,059,000원 * 11명 * 12월 =
6,076,068,000원 * 1/12 =
2,888,600원 * 2명 * 12월 =
2,286,800원 * 14명 * 12월 =
1,955,100원 * 37명 * 12월 =
1,509,800원 * 6명 * 12월 =
2,126,200원 * 1명 * 12월 =
1,754,500원 * 1명 * 12월 =
1,476,850,000원 * 1/12 =
219,078
357,918
220,517
139,788
506,339
506,339
1,599,921
1,476,850
69,327
384,183
868,065
108,706
25,515
21,054
123,071
123,071
759,002
700,617
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ지도관
ㆍ지도사(연구사)
ㆍ7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―상여금
ㆍ정근수당
○의회사무과
―봉급(9명)
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―상여금
ㆍ정근수당
○읍면
3,406,200원 * 2명 * 12월 =
1,861,200원 * 24명 * 12월 =
1,955,100원 * 1명 * 12월 =
1,754,500원 * 2명 * 12월 =
1,439,300원 * 1명 * 12월 =
700,617,000원 * 1/12 =
2,844,900원 * 2명 * 12월 =
2,530,600원 * 1명 * 12월 =
1,873,400원 * 2명 * 12월 =
2,062,700원 * 1명 * 12월 =
1,598,600원 * 2명 * 12월 =
1,267,100원 * 1명 * 12월 =
221,934,000원 * 1/12 =
81,749
536,026
23,462
42,108
17,272
58,385
58,385
240,429
221,934
68,278
30,368
44,962
24,753
38,367
15,206
18,495
18,495
4,077,302
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―봉급(174명)
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ9급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
ㆍ기능10급
―상여금
ㆍ정근수당
02 수당
○본청
―시간외 근무수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
2,908,900원 * 10명 * 12월 =
2,441,500원 * 47명 * 12월 =
1,783,900원 * 36명 * 12월 =
1,307,400원 * 24명 * 12월 =
1,010,700원 * 34명 * 12월 =
2,155,900원 * 1명* 12월 =
1,822,800원 * 17명 * 12월 =
1,439,300원 * 3명 * 12월 =
1,187,800원 * 2명 * 12월 =
3,763,663,000원 * 1/12 =
9,622원 * 16명 * 25시간 * 12월 =
8,165원 * 66명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 86명 * 25시간 * 12월 =
2,920,667
171,510
3,763,663
349,068
1,377,006
770,645
376,532
412,366
25,871
371,852
51,815
28,508
313,639
313,639
3,092,177
1,535,689
571,189
46,186
161,667
188,985
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ8급
ㆍ9급
ㆍ기능6급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
ㆍ기능10급
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ고등학교(1급지)
ㆍ고등학교(2급지)
―정근수당 가산금
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년 미만
6,564원 * 16명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 24명* 25시간 * 12월 =
8,165원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 9명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 17명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 14명 * 25시간 * 12월 =
5,326원 * 11명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 203명 * 12월 =
30,000원 * 556명 * 12월 =
52,000원 * 9명 * 4회 =
49,400원 * 49명 * 4회 =
409,450원 * 15명 * 4회 =
373,850원 * 29명 * 4회 =
130,000원 * 69명 * 12월 =
110,000원 * 30명 * 12월 =
31,508
42,387
4,899
19,778
33,477
24,726
17,576
297,600
97,440
200,160
79,489
1,872
9,683
24,567
43,367
260,880
107,640
39,600
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ10~20년미만
ㆍ10~15년 미만
ㆍ5~10년 미만
―위험공무원 수당
ㆍ갑종
ㆍ을종
―대우공무원 수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―관리업무수당
ㆍ4급
―기술업무수당
ㆍ5급
80,000원 * 73명 * 12월 =
60,000원 * 38명 * 12월 =
50,000원 * 27명 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
40,000원 * 8명 * 12월 =
2,908,900원 * 7명 * 4.8/100 * 12월 =
2,441,500원 * 42명 * 4.8/100 * 12월 =
1,873,400원 * 47명 * 4.8/100 * 12월 =
1,412,800원 * 3명 * 4.8/100 * 12월 =
2,028,500원 * 2명 * 4.8/100 * 12월 =
1,754,500원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
1,312,600원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
3,178,400원 * 1명 * 9/100 * 12월 =
50,000원 * 5명 * 12월 =
70,080
27,360
16,200
9,840
6,000
3,840
128,058
11,729
59,065
50,717
2,442
2,337
1,011
757
3,433
3,433
31,320
3,000
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ6~7급
ㆍ8~9급
―기술업무수당 가산금
ㆍ기사
ㆍ산업기사
―자동차 운전 및 정비업무수당
―민원업무수당
―전산업무수당
ㆍ3년이상
ㆍ1년이상 3년미만
―장려수당
―모범공무원 수당
―사회복지업무수당
―명예퇴직 수당
○보건소
―시간외 근무수당
ㆍ5급
ㆍ6급
30,000원 * 62명 * 12월 =
20,000원 * 25명* 12월 =
30,000원 * 23명 * 12월 =
20,000원 * 31명 * 12월 =
40,000원 * 10명 * 12월 =
30,000원 * 24명 * 12월 =
50,000원 * 7명 * 12월 =
30,000원 * 2명 * 12월 =
120,000원 * 10명 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 12월 =
30,000원 * 10명 * 12월 =
100,000,000 =
9,622원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
8,165원 * 14명 * 25시간 * 12월 =
22,320
6,000
15,720
8,280
7,440
4,800
8,640
4,920
4,200
720
14,400
1,800
3,600
100,000
382,250
137,359
5,774
34,293
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ고등학교(1급지)
ㆍ고등학교(2급지)
―정근수당 가산금
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년미만
ㆍ15~20년미만
ㆍ10~15년미만
ㆍ5~10년미만
7,325원 * 37명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 6명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 31명 * 12월 =
30,000원 * 94명 * 12월 =
52,000원 * 5명 * 4회 =
49,400원 * 9명 * 4회 =
409,450원 * 9명 * 4회 =
373,850원 * 3명 * 4회 =
130,000원 * 8명 * 12월 =
110,000원 * 5명 * 12월 =
80,000원 * 32명 * 12월 =
60,000원 * 15명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
81,308
11,816
2,198
1,970
48,720
14,880
33,840
22,047
1,040
1,779
14,741
4,487
61,200
12,480
6,600
30,720
10,800
600
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―위험공무원 수당
ㆍ갑종
ㆍ을종
―대우공무원 수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ기능7급
―기술업무수당
ㆍ6~7급
ㆍ8~9급
―기술업무수당 가산금
ㆍ기사
ㆍ산업기사
―의료업무 등의 수당
―자동차 운전 및 정비업무 수당
―민원업무 수당
―읍면근무 수당
50,000원 * 7명 * 12월 =
40,000원 * 53명 * 12월 =
2,908,900명 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
2,441,500원 * 3명 * 4.8/100 * 12월 =
1,873,400원 * 20명 * 4.8/100 * 12월 =
2,095,000원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
30,000원 * 30명 * 12월 =
20,000원 * 4명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
20,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 24명 * 12월 =
40,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
70,000원 * 31명 * 12월 =
29,640
4,200
25,440
28,684
1,676
4,219
21,582
1,207
11,760
10,800
960
1,080
360
720
14,400
960
360
26,040
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○농업기술센터
―시간외 근무수당
ㆍ지도관
ㆍ지도사
※21호봉이상
※20호봉이하
ㆍ7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ고등학교(1급지)
ㆍ고등학교(2급지)
―정근수당 가산금
9,434원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
7,663원 * 12명 * 25시간 * 12월 =
7,148원 * 12명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 20명 * 12월 =
30,000원 * 47명 * 12월 =
52,000원 * 1명 * 4회 =
49,400원 * 1명 * 4회 =
409,450원 * 1명 * 4회 =
373,850원 * 1명 * 4회 =
172,950
66,885
5,661
53,320
27,587
25,733
2,198
3,939
1,767
26,520
9,600
16,920
3,540
208
198
1,638
1,496
29,520
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년미만
ㆍ15~20년미만
ㆍ10~15년미만
ㆍ5~10년미만
―위험공무원 수당
ㆍ갑종
ㆍ을종
―대우공무원 수당
ㆍ7급
ㆍ지도사
ㆍ기능9급
―관리업무 수당
ㆍ지도소장
―기술업무 수당
ㆍ지도관
ㆍ지도사
―기술업무 수당 가산금
130,000원 * 10명 * 12월 =
110,000원 * 1명 * 12월 =
80,000원 * 5명 * 12월 =
60,000원 * 5명 * 12월 =
50,000원 * 7명 * 12월 =
50,000원 * 8명 * 12월 =
40,000원 * 1명 * 12월 =
1,955,100원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
1,861,200원 * 9명 * 4.8/100 * 12월 =
1,439,300원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
3,406,200원 * 1명 * 9/100 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 24명 * 12월 =
15,600
1,320
4,800
3,600
4,200
5,280
4,800
480
11,606
1,127
9,649
830
3,679
3,679
15,840
1,440
14,400
4,920
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ기술사
ㆍ기사
ㆍ산업기사
―자동차 운전 및 정비업무 수당
―읍면근무 수당
○의회사무과
―시간외 근무수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
50,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 9명 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 12월 =
40,000원 * 2명 * 12월 =
70,000원 * 5명 * 12월 =
9,622원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
8,165원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 8명 * 12월 =
30,000원 * 19명 * 12월 =
52,000원 * 3명 * 4회 =
1,200
3,240
480
960
4,200
55,289
20,523
5,774
2,450
4,395
2,198
3,939
1,767
10,680
3,840
6,840
2,120
624
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ고등학교(2급지)
―정근수당 가산금
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년미만
ㆍ15~20년미만
ㆍ10~15년미만
ㆍ5~10년미만
―대우공무원 수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ기능7급
―의사수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급이하
○읍면
―시간외 근무수당
373,850원 * 1명 * 4회 =
130,000원 * 3명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
80,000원 * 1명 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 12월 =
2,831,600원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
2,530,600원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
1,955,100원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
2,062,700원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
80,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 6명 * 12월 =
1,496
10,320
4,680
2,640
960
1,440
600
5,406
1,632
1,458
1,127
1,189
6,240
1,920
720
3,600
945,999
374,582
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ9급
ㆍ기능7급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
ㆍ기능10급
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ중학교(2급지)
ㆍ고등학교(1급지)
ㆍ고등학교(2급지)
―정근수당 가산금
9,622원 * 10명 * 25시간 * 12월 =
8,165원 * 47명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 36명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 24명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 34명 * 25시간 * 12월 =
7,325원 * 1명 * 25시간 * 12월 =
6,564원 * 17명 * 25시간 * 12월 =
5,887원 * 3명 * 25시간 * 12월 =
5,326원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 118명 * 12월 =
30,000원 * 282명 * 12월 =
52,000원 * 5명 * 4회 =
49,400원 * 25명 * 4회 =
409,450원 * 1명 * 4회 =
373,850원 * 17명 * 4회 =
28,866
115,127
79,110
47,261
60,048
2,198
33,477
5,299
3,196
158,160
56,640
101,520
33,040
1,040
4,940
1,638
25,422
155,520
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년미만
ㆍ15~20년미만
ㆍ10~15년미만
ㆍ5~10년미만
―대우공무원 수당
ㆍ5급
ㆍ6급
ㆍ7급
ㆍ8급
ㆍ기능8급
ㆍ기능9급
―기술업무수당
ㆍ5급
ㆍ6~7급
ㆍ8~9급
―기술업무수당 가산금
ㆍ기사
130,000원 * 45명 * 12월 =
110,000원 * 20명 * 12월 =
80,000원 * 33명 * 12월 =
60,000원 * 22명 * 12월 =
50,000원 * 19명 * 12월 =
2,908,900원 * 2명 * 4.8/100 * 12월 =
2,441,500원 * 23명 * 4.8/100 * 12월 =
1,783,900원 * 7명 * 4.8/100 * 12월 =
1,462,500원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
1,822,800원 * 5명 * 4.8/100 * 12월 =
1,516,300원 * 1명 * 4.8/100 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 12월 =
30,000원 * 9명 * 12월 =
20,000원 * 16명 * 12월 =
30,000원 * 12명 * 12월 =
70,200
26,400
31,680
15,840
11,400
49,857
3,352
32,345
7,193
843
5,250
874
8,280
1,200
3,240
3,840
5,520
4,320
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ산업기사
―민원업무 수당
―모범공무원 수당
―읍면공무원 수당
―사회복지업무 수당
03 정액급식비
○본청 정액급식비
○보건소 정액급식비
○농업기술센터 정액급식비
○의회사무과 정액급식비
○읍면 정액급식비
04 교통보조비
○본청 교통보조비
―4~5급상당
―6~7급상당
―8~9급상당
○보건소 교통보조비
―4~5급상당
20,000원 * 5명 * 12월 =
30,000원 * 20명 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 12월 =
70,000원 * 174명 * 12월 =
30,000원 * 18명 * 12월 =
130,000원 * 266명 * 12월 =
130,000원 * 61명 * 12월 =
130,000원 * 30명 * 12월 =
130,000원 * 9명 * 12월 =
130,000원 * 174명 * 12월 =
140,000원 * 17명 * 12월 =
130,000원 * 163명 * 12월 =
120,000원 * 84명* 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
853,320
831,720
△10,920
△9,720
1,200
7,200
1,200
146,160
6,480
842,400
414,960
95,160
46,800
14,040
271,440
822,000
403,800
28,560
254,280
120,960
94,560
3,360
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―6~7급상당
―8~9급상당
○농업기술센터 교통보조비
―지도관
―지도사(연구사)
―6~7급상당
―8~9급상당
○의회사무과 교통보조비
―4~5급상당
―6~7급상당
―8~9급상당
○읍면 교통보조비
―4~5급상당
―6~7급상당
―8~9급상당
05 명절휴가비
○본청 명절휴가비
○보건소 명절휴가비
130,000원 * 52명 * 12월 =
120,000원 * 7명 *12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
130,000원 * 24명 * 12월 =
130,000원 * 1명 * 12월 =
120,000원 * 3명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
120,000원 * 3명 * 12월 =
140,000원 * 10명 * 12월 =
130,000원 * 84명 * 12월 =
120,000원 * 80명 * 12월 =
6,303,217,000원 * 1.2/12 =
1,476,850,000원 * 1.2/12 =
1,201,555
45,075
81,120
10,080
46,680
3,360
37,440
1,560
4,320
13,920
3,360
6,240
4,320
263,040
16,800
131,040
115,200
1,246,630
630,322
147,685
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○농업기술센터 명절휴가비
○의회사무과 명절휴가비
○읍면 명절휴가비
06 가계지원비
○본청 가계지원비
○보건소 가계지원비
○농업기술센터 가계지원비
○의회사무과 가계지원비
○읍면 가계지원비
07 연가보상비
○본청 연가보상비
○보건소 연가보상비
○농업기술센터 연가보상비
○의회사무과 연가보상비
○읍면 연가보상비
08 기타직보수
○본청(청원경찰)
―청원경찰 봉급(13명)
700,617,000원 * 1.2/12 =
221,934,000원 * 1.2/12 =
3,763,663,000원 * 1.2/12 =
6,303,217,000원 * 16.7/100 =
1,476,850,000원 * 16.7/100 =
700,617,000원 * 16.7/100 =
221,931,000원 * 16.7/100 =
3,763,663,000원 * 16.7/100 =
6,303,217,000원 * 11/288 =
1,476,850,000원 * 11/288 =
700,617,000원 * 11/288 =
221,934,000원 * 11/288 =
3,763,663,000원 * 11/288 =
1,456,080원 * 13명 * 12월 =
2,002,589
417,208
611,269
79,282
58,937
△135,174
70,062
22,194
376,367
2,081,871
1,052,638
246,634
117,004
37,063
628,532
476,145
240,748
56,408
26,760
8,477
143,752
476,095
298,987
227,149
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―상여금
ㆍ정근수당
―시간외 근무수당
ㆍ순경
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―자녀학비 보조수당
ㆍ중학교(1급지)
ㆍ고등학교(1급지)
―장기근속수당
ㆍ25년이상
ㆍ20~25년미만
ㆍ15~20년미만
ㆍ10~15년미만
ㆍ5~10년미만
○읍면
―청원경찰봉급(4명)
277,149,000원 * 1/12 =
5,887원 * 13명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 12명 * 12월 =
30,000원 * 25명 * 12월 =
52,000원 * 3명 * 4회 =
409,450원 * 1명 * 4회 =
130,000원 * 1명 * 12월 =
110,000원 * 2명 * 12월 =
80,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 2명 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 12월 =
1,834,270원 * 4명 * 12월 =
23,096
23,096
22,960
22,960
14,760
5,760
9,000
2,262
624
1,638
8,760
1,560
2,640
1,920
1,440
1,200
112,768
88,045
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―상여금
ㆍ정근수당
―시간외 근무수당
ㆍ순경
―가족수당
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―장기근속수당
ㆍ25년이상
○본청(계약직)
―봉급(2명)
―상여금
ㆍ정근수당
―시간외 근무수당
―가족수당
ㆍ부양가족
09 무기계약근로자보수
○[본 청]
88,045,000원 * 1/12 =
5,887원 * 4명 * 25시간 * 12월 =
40,000원 * 4명 * 12월 =
30,000원 * 6명 * 12월 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
2,291,670원 * 2명 * 12월 =
55,001,000 * 1/12 =
7,325원 * 2명 * 25시간 * 12월 =
30,000원 * 1명 * 12월 =
2,227,030
662,651
7,338
7,338
7,065
7,065
4,080
1,920
2,160
6,240
6,240
64,340
55,001
4,584
4,584
4,395
360
360
2,889,681
0
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○기본급(52명)
―옵세트 인쇄공
―통신, 팩스관리
―수로원(5년이상/6명)
―기획감사실 업무보조
―민주평통 업무보조
―총무업무보조 및 행정자료실 관리
―부속실 안내
―가축통계조사
―지가조사요원
―지역개발과 업무보조
―본청, 군민회관 관리인
―실내체육관 관리
―공원묘지관리
―자연휴양림 관리
―재난관리 업무보조
―천관산 미화
―불법주정차 단속요원
35,800원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
42,910원 * 4명 * 260일 =
35,800원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
35,800원 * 2명 * 260일 =
30,450원 * 2명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 2명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 4명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
47,040원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
30,450원 *2명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
437,550
9,308
7,917
44,627
9,308
7,917
18,616
15,834
7,917
15,834
7,917
31,668
7,917
12,231
7,917
7,917
15,834
7,917
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―재활용품 수집
―주민생활지원과 업무보조
―상수도 업무보조 등
―농지관리
―의회사무보조
―검침원
―특산물 판매장 관리
―기획전산관리
―부과업무보조
―복식부기업무 보조
―청사청소관리(문예회관, 장흥읍)
―환경산림업무보조
―토목사업 업무보조
―종합토지세 업무보조(읍면)
―주민등록전산업무보조(읍면)
○기말수당
○주휴수당
―옵세트인쇄
30,450원 *2명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
35,800원 * 2명 * 260일 =
31,400원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 2명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 * 7명 * 260일 =
30,450원 * 2명 * 260일 =
437,550,000원 * 4/12 =
35,800원 * 1명 * 52일 =
15,834
7,917
7,917
7,917
18,616
8,164
7,917
7,917
7,917
7,917
15,834
7,917
7,917
55,419
15,834
145,850
87,526
1,862
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―통신, 팩스관리
―수로원
―기획감사실 업무보조
―민주평통 업무보조
―총무업무보조 및 행정자료실 관리
―부속실 안내
―가축통계조사
―지가조사요원
―지역개발과 업무보조
―본청, 군민회관 관리인
―실내체육관 관리
―공원묘지관리
―자연휴양림관리
―재난관리업무 보조
―천관산 미화
―불법주정차 단속요원
―재활용품 수집
―주민생활지원과 업무보조
30,450원 *1명 * 52일 =
42,910원 *4명 * 52일 =
35,800원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
35,800원 *2명 * 52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
30,450원 * 1명 *52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *4명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
47,040원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
1,584
8,926
1,862
1,584
3,724
3,167
1,584
3,167
1,584
6,334
1,584
2,447
1,584
1,584
3,167
1,584
3,167
1,584
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―상수도 업무보조 등
―농지관리
―의회사무보조
―검침원
―특산물 판매장관리
―기획전산관리
―부과업무보조
―복식부기업무보조
―청사청소관리(문예회관, 장흥읍)
―환경산림 업무보조
―토목사업 업무보조
―종합토지세 업무보조(읍면)
―주민등록전산업무보조(읍면)
○시간 외 근무수당
―옵세트 인쇄
―통신, 팩스관리
―수로원
―기획감사실 업무보조
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
35,800원 *2명 * 52일 =
31,400원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *1명 * 52일 =
30,450원 *7명 * 52일 =
30,450원 *2명 * 52일 =
5,107 원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
6,122원 * 4 명 * 12시간 * 12월 =
5,107원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
1,584
1,584
3,724
1,633
1,584
1,584
1,584
1,584
3,167
1,584
1,584
11,084
3,167
35,216
736
626
3,527
736
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―민주평통 업무보조
―총무업무보조 및 행정자료실 관리
―부속실 안내
―가축통계조사
―지가조사요원
―지역개발과업무보조
―본청, 군민회관 관리인
―실내체육관 관리
―공원묘지관리
―자연휴양림 관리
―재난관리 업무보조
―천관산 미화
―불법주정차 단속요원
―재활용품 수집
―주민생활지원과 업무보조
―이주대책 업무보조 등
―상수도 업무보조 등
―농지관리
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
5,107원 * 2 명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2 명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 4명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 *1 명 * 12시간 * 12월 =
6,711원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
626
1,471
1,252
626
1,252
626
2,503
626
967
626
626
1,252
626
1,252
626
626
626
626
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―의회사무보조
―검침원
―특산물 판매장 관리
―기획전산 관리
―부과업무보조
―복식부기 업무보조
―청사청소 관리(문예회관, 장흥읍)
―환경산림 업무보조
―토목사업 업무보조
―종합토지세 업무보조(읍면)
―주민등록전산업무보조(읍면)
○년월차 유급휴가수당
―옵세트 인쇄
―통신, 팩스관리
―수로원
―기획감사실 업무보조
―민주평통 업무보조
―총무업무보조 및 행정자료실 관리
5,107원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
4,480원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 *1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 7명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 *2명 * 12시간 * 12월 =
35,800원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
42,910원 * 4명 * 25일 =
35,800원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
35,800원 * 2명 * 25일 =
1,471
646
626
626
626
626
1,252
626
626
4,379
1,252
42,089
895
762
4,291
895
762
1,790
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―부속실 안내
―가축통계조사
―지가조사요원
―지역개발과 업무보조
―본청, 군민회관 관리인
―실내체육관 관리
―공원 묘지 관리
―불법주정차 단속요원
―자연휴양림 관리
―재난관리 업무보조
―천관산 미화
―재활용품 수집
―주민생활지원과 업무보조
―이주대책 업무보조
―상수도 업무보조 등
―농지관리
―의회사무보조
―검침원
30,450원 * 2명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 2명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 *4명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
47,040원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 2명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
35,800원 * 2명 * 25일 =
31,400원 * 1명 * 25일 =
1,523
762
1,523
762
3,045
762
1,176
762
762
762
1,523
762
762
762
762
762
1,790
785
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―특산물 판매장 관리
―기획전산관리
―부과업무보조
―복식부기업무보조
―청사청소관리(문예회관, 장흥읍)
―환경산림 업무보조
―토목사업 업무보조
―종합토지세 업무보조(읍면)
―주민등록전산업무보조(읍면)
○가산금
―기획감사실 업무보조
―총무업무보조
―공설공원묘지 관리
―민주평통 업무보조
―통신, 팩스관리
―수로원
―본청, 군민회관 관리인
―주민생활지원과 업무
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 2명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 7명 * 25일 =
30,450원 * 2명 * 25일 =
35,800원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
35,800원 * 2명 * 260일 * 10/100 =
47,040원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
42,910원 * 4명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
762
762
762
762
1,523
762
762
5,329
1,523
19,814
931
1,862
1,224
792
792
4,463
792
792
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―의회사무보조
―수로원 후생복지 지원비(작업복, 안전화, 우의 등)
―복식부기 업무보조
―토목사업 업무보조
―청사청소(장흥읍)
―종합토지세 업무보조
―주민등록전산 업무
○정근수당(수로원)
○명절휴가비(수로원)
○직급보조비(수로원)
○정액급식비(수로원)
○교통보조비(수로원)
○위험수당(수로원)
○연가보상비(수로원)
○가족수당
―배우자
―부양가족
○퇴직수당
35,800원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
150,000원 * 6명 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 4명 * 260일 * 10/100 =
30,450원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
929,700원 * 4명 * 50/100 * 2회 =
1,115,640원 * 4명 * 60/100 * 2회 =
70,000원 * 4명 * 12월 =
130,000원 * 4명 * 12월 =
120,000원 * 4명 * 12월 =
40,000원 * 4명 * 12월 =
774,750원 * 4명 * 11/24 =
40,000원 * 4명 * 12월 =
30,000원 *10명 * 12월 =
100,000,000 =
931
900
792
792
792
3,167
792
3,719
5,356
3,360
6,240
5,760
1,920
1,421
5,520
1,920
3,600
100,000
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○[보건소]
○기본급(3명)
―청소인부
―물리치료사
―보건업무보조
○기말수당
○주휴수당
○시간외 근무수당
○년차 유급휴가 수당
○가산금
○[농업기술센터]
○기본급(5명)
―농기계수리사
―농민교육원 관리인
―실증시범포 포장관리
―청소인부
○기말수당
○주휴수당
30,450원 * 1명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
23,751,000원 * 4/12 =
30,450원 * 3명 * 48일 =
4,344명 * 3명 * 12시간 * 12월 =
30,450원 * 3명 * 25일 =
30,450원 *1명 * 260일 * 10/100 =
36,430원 * 2명 * 260일 =
39,270원 * 1명 * 260일 =
30,450원 *1명 * 260일 =
30,450원 * 1명 * 260일 =
44,989,000원 * 4/12 =
0
23,751
7,917
7,917
7,917
7,917
4,385
1,877
2,284
792
0
44,989
18,944
10,211
7,917
7,917
14,997
8,307
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―농기계 수리사
―농민교육원 관리인
―실증시범포 포장관리 등
○시간외 근무수당
―농기계 수리사
―농민교육원 관리인
―실증시범포 포장관리 등
○년차 유급휴가수당
―농기계 수리사
―농민교육원 관리인
―실증시범포 포장관리 등
○가산금
―농기계 수리사
―농민교욕원 관리
○[읍면]
○기본급
○근속가산금
―2년
36,430원 * 2명 * 48일 =
39,270원 * 1명 * 48일 =
30,450원 * 2명 * 48일 =
5,197원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
5,603원 *1명 * 12시간 * 12월 =
4,344원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
36,430원 * 2명 * 25일 =
39,270원 * 1명 * 25일 =
30,450원 * 2명 * 25일 =
36,430원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
39,270원 * 1명 * 260일 * 10/100 =
24,400원 * 42명 * 365일 =
24,700원 * 3명 * 12월 =
3,498
1,885
2,924
3,556
1,497
807
1,252
4,327
1,822
982
1,523
1,970
948
1,022
0
374,052
118,863
890
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―4년
―5년
―6년
―8년
―10년
―13년
―14년
―15년
―16년
―17년
―18년
―24년
○상여금
―기말수당
―정근수당
―체력단련비
○정액수당
―가족수당
74,100원 * 7명 * 12월 =
98,800원 * 3명 * 12월 =
123,500원 * 5명 *12월 =
172,900원 * 1명 *12월 =
222,300원 * 2명 *12월 =
296,400원 * 4명 *12월 =
321,100원 * 3명 * 12월 =
345,800원 * 2명 * 12월 =
370,500원 * 2명 * 12월 =
395,200원 * 6명 * 12월 =
419,900원 * 3명 * 12월 =
568,100원 * 1명 * 12월 =
1,012,000원 * 42명 * 50/100 * 4회 =
1,012,000원 * 42명 * 90/100 * 2회 =
1,012,000원 * 42명 * 50/100 * 5회 =
6,225
3,557
7,410
2,075
5,336
14,228
11,560
8,300
8,892
28,455
15,117
6,818
267,776
85,008
76,508
106,260
122,040
41,400
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
ㆍ배우자
ㆍ부양가족
―특수업무수당
―작업장려수당
○복리후생비
―정액급식비
―가계보조비
―교통보조비
―급량비(조식대)
―명절휴가비
○초과근무수당
○월차 유급휴가수당
○년차 유급휴가수당
○자녀학비 보조수당
―중학교(2급지)
―고등학교(2급지)
○공통
―무기계약근로자 여비
40,000원 * 30명 * 12월 =
30,000원 * 75명 * 12월 =
90,000원 * 42명 * 12월 =
70,000원 * 42명 * 12월 =
160,000원 * 42명 * 12월 =
110,000원 * 42명 * 12월 =
140,000원 * 42명 * 12월 =
70,000원 * 42명 *12월 =
1,012,000원 * 42명 * 75/100 * 2회 =
13,400원 * 42명 * 30일 * 12월 =
53,700원 * 42명 * 12월 =
35,800원 * 42명 * 25일 =
49,400원 * 7명 * 4회 =
373,850원 * 13명 * 4회 =
50,000원 * 10명 * 3일 * 4회 =
14,400
27,000
45,360
35,280
305,676
80,640
55,440
70,560
35,280
63,756
202,608
27,065
37,590
20,825
1,384
19,441
392,693
6,000
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―무기계약근로자 급량비
―무기계약근로자 국민연금 부담금
―무기계약근로자 건강보험부담금
―무기계약근로자 공무상 요양비
―무기계약근로자 고용보험료
―무기계약근로자 산재보험료
5,000원 * 20명 * 100일 =
2,963,803,000원 * 4.5/100 =
2,963,803,000원 * 2.385/100 =
500,000원 * 10명 =
2,963,803,000원 * 8.75/1,000 * 4회 =
2,963,803,000원 * 5.39/1,000 * 4회 =
10,000
133,372
70,687
5,000
103,734
63,900
203 업무추진비
99,960
99,540
420
01 기관운영업무추진비
○기관운영 업무추진비
―군수
―부군수
―기획감사실장(4급)
02 정원가산업무추진비
○동호인 취미클럽, 체육대회, 생일기념품, 불우공무원 지원 등
4,000,000원 * 12월 =
2,750,000원 * 12월 =
250,000원 * 12월 =
60,000원 * 266명 =
84,000
15,540
0
420
84,000
84,000
48,000
33,000
3,000
15,960
15,960
204 직무수행경비
1,323,180
1,257,360
65,820
01 직책급업무수행경비
○본청 직책급 업무추진비
―군수
650,000원 * 1명 * 12월 =
69,360
5,400
74,760
35,760
7,800
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―부군수
―기획감사실장
―실과장
―예비군중대장
○보건소 직책급 업무추진비
―보건소장
―5급
○농업기술센터 직책급 업무추진비
―지도소장
―5급
―6급
○읍면 직책급 업무추진비
―읍면장
―부읍면장
02 직급보조비
○본청 직급보조비
―군수
―부군수
400,000원 * 1명 * 12월 =
350,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 15명 * 12월 =
80,000원 *1명 *12월 =
150,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
350,000원 * 1명 * 12월 =
100,000원 * 1명 * 12월 =
50,000원 * 11명 * 12월 =
150,000원 * 10명 * 12월 =
50,000원 * 10명 * 12월 =
500,000원 * 1명 * 12월 =
450,000원 * 1명 * 12월 =
946,320
23,100
4,800
4,200
18,000
960
3,000
1,800
1,200
12,000
4,200
1,200
6,600
24,000
18,000
6,000
969,420
506,640
6,000
5,400
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―4급
―5급
―6급
―7급
―8~9급
―기능6급
―기능7급
―기능8~9급
―기능10급
―청원경찰
―계약직
○보건소 직급보조비
―5급
―6급
―7급
―8~9급
―기능7급
―기능8~9급
400,000원 * 1명 * 12월 =
250,000원 * 15명 * 12월 =
155,000원 * 64명 * 12월 =
140,000원 * 86명 * 12월 =
105,000원 * 40명 * 12월 =
155,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 12명 * 12월 =
105,000원 * 58명 * 12월 =
95,000원 * 13명 * 12월 =
105,000원 * 13명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
250,000원 * 2명 * 12월 =
155,000원 * 5명 * 12월 =
140,000원 * 36명 * 12월 =
105,000원 * 6명 * 12월 =
140,000원 * 1명 * 12월 =
105,000원 * 1명 * 12월 =
4,800
45,000
119,040
144,480
50,400
3,720
20,160
73,080
14,820
16,380
3,360
86,280
6,000
9,300
60,480
7,560
1,680
1,260
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○농업기술센터 직급보조비
―지도관(4급상당)
―지도관(5급상당)
―지도사(연구사)
―7급
―기능8~9급
○의회사무과 직급보조비
―5급
―6급
―7급
―기능7급
―기능8~9급
○읍면 직급보조비
―5급
―6급
―7급
―8~9급
―기능7급
400,000원 * 1명 * 12월 =
250,000원 * 1명 * 12월 =
155,000원 * 24명 * 12월 =
140,000원 * 1명 * 12월 =
105,000원 * 3명 * 12월 =
250,000원 * 2명 * 12월 =
155,000원 * 1명 * 12월 =
140,000원 * 2명 * 12월 =
140,000원 * 1명 * 12월 =
105,000원 * 3명 * 12월 =
250,000원 * 10명 * 12월 =
155,000원 * 56명 * 12월 =
140,000원 * 36명 * 12월 =
105,000원 * 58명 * 12월 =
140,000원 * 1명 * 12월 =
57,900
4,800
3,000
44,640
1,680
3,780
16,680
6,000
1,860
3,360
1,680
3,780
301,920
30,000
104,160
60,480
73,080
1,680
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―기능8~9급
―기능10급
―청원경찰
03 특정업무수행활동비
○본청
―예산업무담당
―세무업무담당
―복식부기담당
―감사업무담당
―여룐동향담당
―공무원단체담당
―법무업무담당
―관재담당
―대민활동비
―대민활동비(청원경찰)
○보건소
―대민활동비
○농업기술센터
105,000원 * 20명 * 12월 =
95,000원 * 2명 * 12월 =
105,000원 * 4명 * 12월 =
150,000원 * 5명 * 12월 =
100,000원 * 11명 * 12월 =
100,000원 * 3명 * 12월 =
80,000원 * 4명 * 12월 =
100,000원 * 2명 * 12월 =
60,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 3명 * 12월 =
50,000원 * 5명 * 12월 =
50,000원 * 244명 * 12월 =
50,000원 * 13명 * 12월 =
50,000원 * 32명 * 12월 =
241,680
37,320
25,200
2,280
5,040
279,000
193,200
9,000
13,200
3,600
3,840
2,400
2,160
1,800
3,000
146,400
7,800
19,200
19,200
18,000
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
―대민활동비
○의회사무과
―대민활동비
○읍면
―세무담당
―대민활동비(청원경찰)
50,000원 * 30명 * 12월 =
50,000원 * 9명 * 12월 =
100,000원 * 34명 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 12월 =
18,000
5,400
5,400
43,200
40,800
2,400
303 포상금
1,000,000
640,000
360,000
02 성과상여금
○성과상여금
1,000,000,000 =
640,000
360,000
1,000,000
1,000,000
304 연금부담금등
2,720,000
2,700,000
20,000
01 연금부담금
○연금부담금
○퇴직수당 부담금
02 국민건강보험금
○국민건강보험료
250,000,000원 * 4회 =
250,000,000원 * 4회 =
60,000,000원 * 12월 =
2,000,000
700,000
0
20,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
720,000
720,000
307 민간이전
80,000
60,000
20,000
07 연금지급금
○ 공무원 재해보상
15,000,000원 * 2명 =
60,000
20,000
80,000
30,000
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:인력운영비
○ 부조급여
2,000,000원 * 25명 =
50,000
기본경비
207,802
209,629
△1,827
기본경비/혁신분권
14,200
13,040
1,160
201 일반운영비
6,400
6,040
360
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 혁신분권 우수사례 기록보존
― 혁신 홍보 플랑카드 제작
― 컴퓨터 프린터기 토너구입
― 컴퓨터 프린터기 칼라토너, 드럼 구입
○ 급량비
800,000 =
60,000원 * 10개 * 2회 =
250,000원 * 1대 * 4회 =
1,000,000원 * 1대 * 1회 =
5,000원 * 2명 * 20일 * 12월 =
6,040
360
6,400
4,000
800
1,200
1,000
1,000
2,400
202 여비
7,800
7,000
800
01 국내여비
○ 혁신분권 추진여비(관내)
○ 혁신분권 추진여비(관외)
20,000원 * 3명 * 60일 =
50,000원 * 3명 * 28일 =
7,000
800
7,800
3,600
4,200
기본경비/행정담당
55,320
71,450
△16,130
201 일반운영비
26,600
24,350
2,250
01 사무관리비
20,750
△150
20,600
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비
○ 일반수용비
― 복사기 소모품 구입(토너)
― 복사기 드럼카트리지 구입
― 신문구독료
○ 피복비
― 비서실 여직원 피복비
○ 급량비
― 행정업무추진 급량비
02 공공운영비
○ 일반전화요금
250,000 * 2대 * 12월 =
250,000원 * 6개 * 2대 =
10,000원 * 15종 * 12월 =
200,000원 * 2회 * 2명 =
5,000원 * 6명 * 300일 =
100,000원 * 5대 * 12월 =
3,600
2,400
10,800
6,000
3,000
1,800
800
800
9,000
9,000
6,000
6,000
202 여비
18,720
18,400
320
01 국내여비
○ 행정업무추진 여비(관내)
○ 행정업무추진 여비 (관외)
20,000원 * 3명 * 6일 * 12월 =
50,000원 * 4명 * 6일 * 12월 =
18,400
320
18,720
4,320
14,400
405 자산취득비
10,000
28,700
△18,700
01 자산및물품취득비
○ 복사기 구입
5,000,000원 * 2대 =
28,700
△18,700
10,000
10,000
기본경비/서무단체
121,120
107,977
13,143
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비
201 일반운영비
97,320
84,857
12,463
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 당직실 침구류 구입
― 표창용지 및 케이스 구입
― 서무단체용 프린터 토너구입
― 문서고 소독
― 각종시책추진 및 행사홍보용 플래카드구입
― 직원전화번호부 수첩제작
― 행정자료실 및 직원휴게실 운영비
― 관보 구독료
― 직소민원실 운영비
― 청사 및 마을회관용 태극기 군기 구입
ㆍ 태극기
ㆍ 군기
○ 운영수당
― 일숙직수당
○ 피복비
30,000원 * 5조 * 4회 =
10,000원 * 500매 =
250,000원 * 2대 * 6회 =
25,000원 * 12월 =
88,000원 * 10개읍면 * 3회 =
3,000원 * 1,000매 * 2회 =
100,000원 * 12월 =
45,000원 * 17부 * 12월 =
1,000,000원 * 12월 =
10,000원 * 500매 =
16,000원 * 500매 =
30,000원 * 4명 * 150일 =
63,977
11,743
75,720
52,920
600
5,000
3,000
300
2,640
6,000
1,200
9,180
12,000
13,000
5,000
8,000
18,000
18,000
800
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비
― 청원경찰 피복비
○ 급량비
― 서무단체 업무추진 급량비
― 공무원단체 업무추진 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 범죄차량 감시용 CCTV 전기료
― 범죄차량 방범용 인터넷 회선사용료
200,000원 * 2명 * 2회 =
5,000원 * 6명 * 100일 =
5,000원 * 2명 * 100일 =
60,000원 * 15개소 * 12월 =
60,000원 * 15개소 * 12월 =
20,880
720
800
4,000
3,000
1,000
21,600
21,600
10,800
10,800
202 여비
21,800
21,120
680
01 국내여비
○ 문서사송여비
― 도
― 읍면
○ 장학사업 및 행사업무추진여비
○ 공무원단체업무 추진여비
50,000원 * 20일 * 12월 =
20,000원 * 20일 * 12월 =
50,000원 * 2명 * 2일 * 10월 =
50,000원 * 2명 * 3일 * 10월 =
21,120
680
21,800
16,800
12,000
4,800
2,000
3,000
405 자산취득비
2,000
2,000
0
02 도서구입비
○ 행정자료실 도서구입
10,000원 * 200권 =
2,000
0
2,000
2,000
- 71 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:행정운영경비(총무과)
단위:기본경비
기본경비/정보통신
17,162
17,162
0
201 일반운영비
8,824
8,824
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
― 프린터 토너
― 프린터 드럼
― 전산용지
― 사무용품
○ 급량비
195,000원 * 4회 =
350,000원 * 2회 =
23,000원 * 4박스 * 12월 =
82,500원 * 12월 =
5,000원 * 7명 * 15일 * 10월 =
8,824
0
8,824
3,574
780
700
1,104
990
5,250
202 여비
8,338
8,338
0
01 국내여비
○ 정보통신 업무추진(관외)
○ 정보통신 업무추진(관내)
75,800원 * 2명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 6일 * 12월 =
8,338
0
8,338
5,458
2,880
재무활동(총무과)
364,000
250,000
114,000
내부거래지출(기금)
364,000
250,000
114,000
내부거래지출(기금)
364,000
250,000
114,000
702 기금전출금
364,000
250,000
114,000
01 기금전출금
250,000
114,000
364,000
- 72 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:총무과
정책:재무활동(총무과)
단위:내부거래지출(기금)
○ 장학기금
○ 원어민 강사채용
○ 1교 1특색활동 지원
250,000,000 =
64,000,000원 * 1명 =
5,000,000원 * 10개교 =
250,000
64,000
50,000
- 73 -