부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
세 출 예 산 사 업 명 세 서
2008년도 본예산 일반회계
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:야생동식물 관리
환경산림과
16,216,085
18,256,285
△2,040,200
[국 5,041,338]
[균 1,446,860]
[분 9,600]
[도 750,922]
[군 8,967,365]
환경관리
154,577
1,297,268
△1,142,691
[국 18,900]
[도 1,517]
[군 134,160]
야생동식물 관리
106,924
31,224
75,700
[국 16,000]
[도 1,517]
[군 89,407]
야생동식물 보호관리(자체)
67,340
23,640
43,700
201 일반운영비
15,540
15,540
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
15,540
0
15,540
7,140
- 1 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:야생동식물 관리
―야생동물 보호 홍보
―조수보호 표지판 제작
―야생조수 먹이주기
○ 피복비
―야생동물 보호요원 피복비
―수렵모자
○ 급량비
―야생동물 보호 급량비
88,000원 * 10개소 * 3회 =
500,000원 * 4개소 =
500,000원 * 5개소 =
250,000원 * 20벌 =
10,000원 * 100개 =
5,000원 * 4명 * 120일 =
2,640
2,000
2,500
6,000
5,000
1,000
2,400
2,400
202 여비
1,800
1,800
0
01 국내여비
○ 밀렵단속 및 조수보호 관리 여비
20,000원 * 2명 * 45일 =
1,800
0
1,800
1,800
301 일반보상금
50,000
0
50,000
12 기타보상금
○ 야생동물 피해보상
1,000,000원 * 50명 =
0
50,000
50,000
50,000
야생동식물 보호관리(도비)
7,584
7,584
0
[도 1,517]
[군 6,067]
101 인건비
7,584
7,584
0
- 2 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:야생동식물 관리
101 인건비
[도 1,517]
[군 6,067]
10 기간제근로자등보수
○ 야생동물 보호 인건비
7,584,000원 * 1식 =
7,584
0
7,584
7,584
[도 1,517]
[군 6,067]
야생동물 피해예방사업(국고)
32,000
0
32,000
[국 16,000]
[군 16,000]
307 민간이전
32,000
0
32,000
[국 16,000]
[군 16,000]
02 민간경상보조
○ 야생동물 피해예방사업
1,600,000원 * 20개소 =
0
32,000
32,000
32,000
[국 16,000]
[군 16,000]
환경행정
47,653
43,044
4,609
[국 2,900]
- 3 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:야생동식물 관리
환경행정
[군 44,753]
푸른장흥 만들기
43,510
38,044
5,466
101 인건비
2,880
2,880
0
10 기간제근로자등보수
○ 환경개선부담금 시설물조사
30,000원 * 2명 * 48일 =
2,880
0
2,880
2,880
201 일반운영비
27,210
27,210
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―환경개선부담금 고지서 제작
―엽서제작
―무균채수병 구입
―환경보호 홍보
○ 급량비
―환경개선부담금 시설물조사 급량비
―환경보호업무 급량비
02 공공운영비
○ 환경개선부담금 우편요금
○ 단독정화조 청소안내 우편요금
65원 * 25,000매 * 2회 =
50원 * 20,000매 =
120,000원 * 5박스 =
88,000원 * 10개소 * 4회 =
5,000원 * 2명 * 120일 =
5,000원 * 2명 * 120일 =
220원 * 25,000매 * 2회 =
220원 * 10,000매 =
10,770
15,200
0
0
10,770
8,370
3,250
1,000
600
3,520
2,400
1,200
1,200
15,200
11,000
2,200
- 4 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:환경행정
○ 수질검사 수수료
03 행사운영비
○ 환경의날 행사(플래카드)
○ 환경의날 행사(쓰레기봉투)
○ 환경의날행사(물장화)
25,000원 * 20개소 * 4회 =
80,000원 * 7개 =
640원 * 500매 =
18,000원 * 20개 =
1,240
0
2,000
1,240
560
320
360
202 여비
7,000
6,534
466
01 국내여비
○ 환경관리 업무추진 여비
―관외
―관내
50,000원 * 3명 * 3일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 40일 =
6,534
466
7,000
7,000
5,400
1,600
203 업무추진비
5,000
0
5,000
03 시책추진업무추진비
○ 환경관리 시책업무 추진비
5,000,000원 =
0
5,000
5,000
5,000
206 재료비
220
220
0
01 재료비
○ 채수병 구입
2,200원 * 20개소 * 5회 =
220
0
220
220
301 일반보상금
1,200
1,200
0
10 행사실비보상금
700
0
700
- 5 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경관리
단위:환경행정
○ 환경세미나 참석여비
12 기타보상금
○ 환경보전 유공자 시상품
35,000원 * 5명 * 2일 * 2회 =
50,000원 * 10명 =
500
0
700
500
500
생태체험 초록마음담기(국비)
4,143
0
4,143
[국 2,900]
[군 1,243]
307 민간이전
4,143
0
4,143
[국 2,900]
[군 1,243]
03 사회단체보조금
○ 초록마음담기(환경운동연합)
4,143,000원 * 1개단체 =
0
4,143
4,143
4,143
[국 2,900]
[군 1,243]
환경지도
51,882
22,469
29,413
환경오염지도
51,882
22,469
29,413
배출업소지도
51,882
22,469
29,413
201 일반운영비
12,492
12,459
33
01 사무관리비
10,358
1
10,359
- 6 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경지도
단위:환경오염지도
○ 일반수용비
―오수처리시설 오염도 검사 수수료
―토양 오염측정망 지점오염도 검사
―환경오염감시기록보존
ㆍ필름
ㆍ인화
○ 피복비
―오염배출시설 야간단속 운영(제복)
ㆍ제복
ㆍ모자
○ 급량비
―환경지도 업무추진 급식
―오염배출시설 야간 단속운영 급식
02 공공운영비
○공공요금 및 제세
―과태료 및 정화조 청소안내 우편료
―오수정화조 청소 안내엽서
○ 시설장비 유지비
9,000원 * 600개소 =
145,000원 * 3개소 =
4,000원 * 100통 =
200원 * 2,570매 =
180,000원 * 4명 =
10,000원 * 4명 =
5,000원 * 3명 * 110일 =
5,000원 * 4명 * 60일 =
1,750 * 300매 =
220원 * 700개소 * 2회 =
2,101
32
6,749
5,400
435
914
400
514
760
760
720
40
2,850
1,650
1,200
2,133
833
525
308
1,300
- 7 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경지도
단위:환경오염지도
―매연측정기 수선
―CO/HC 측정기 수선
―PH 측정기 수선
1,000,000원 * 60/100 =
500,000원 * 70/100 =
500,000원 * 70/100 =
600
350
350
202 여비
7,490
7,110
380
01 국내여비
○ 과태료(오수처리시설, 방류수초과배출부과금)징수여비
○ 자동차 배출가스 단속 여비
○ 오수 및 폐수 오염도 검사 여비
○ 공해배출업소 단속여비
○ 도 및 사업기관 합동단속 여비
○ 축산폐수시설 단속여비
50,000원 * 1명 * 2일 * 12월 =
20,000원 * 4명 * 2일 * 12월 =
50,000원 * 1명 * 2일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 4일 * 12월 =
35,000원 * 3명 * 6일 =
20,000원 * 1명 * 31일 =
7,110
380
7,490
1,200
1,920
1,200
1,920
630
620
206 재료비
1,600
1,600
0
01 재료비
○ 매연측정기 용지구입
○ CO/HC 측정기 교정용가스 구입
○ 폐수수질검사용기구입
―경질유리병
―무균채수병
150,000원 * 3박스 =
100,000원 * 2개 =
5,000원 * 150개 =
1,000원 * 200개 =
1,600
0
1,600
450
200
950
750
200
- 8 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경지도
단위:환경오염지도
301 일반보상금
300
300
0
12 기타보상금
○ 오폐수 무단방류 등 환경오염 행위 신고보상
10,000원 * 30명 =
300
0
300
300
405 자산취득비
30,000
1,000
29,000
01 자산및물품취득비
○ 자동차배출가스 단속 장비구입
30,000,000원 * 1대 =
1,000
29,000
30,000
30,000
환경정화
6,781,316
5,186,550
1,594,766
[국 2,250,000]
[도 8,900]
[군 4,522,416]
청소관리
6,781,316
5,186,550
1,594,766
[국 2,250,000]
[도 8,900]
[군 4,522,416]
환경기초시설 운영
248,290
196,438
51,852
201 일반운영비
101,236
99,734
1,502
01 사무관리비
○ 일반수용비
16,186
1,090
17,276
12,056
- 9 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
―매립장 제초작업 공구 수리
ㆍ에취기 수선
ㆍ오일구입
―쓰레기위생매립장 방류수 수질검사 수수료
ㆍ월간
ㆍ분기
―매립장 지하수 수질검사 수수료
―사용종료 매립장 지하수 오염도
―기계, 기구 가동오일구입(장흥, 회진)
―당직용 침구구입비
―당직용 세탁비
○ 피복비
―쓰레기매립장 근무자 피복비(장흥, 회진)
ㆍ우의
ㆍ특수안전화
ㆍ특수보호장갑
ㆍ특수보호의
○ 운영수당
100,000원 * 2대 =
1,500원 * 100ℓ =
38,300원 * 12회 * 2개소 =
193,500원 * 4회 * 2개소 =
115,850 * 6공 * 4회 * 2개소 =
115,850원 * 5공 * 4회 =
30,000원 * 12회 * 2개소 =
100,000원 * 4회 =
20,000원 * 12회 =
20,000원 * 6명 * 2개소 =
50,000원 * 6명 * 2개소 =
15,000원 * 6명 * 2개소 =
25,000원 * 6명 * 2개소 =
350
200
150
2,468
920
1,548
5,561
2,317
720
400
240
1,320
1,320
240
600
180
300
3,900
- 10 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
―환경기초시설 당직비
ㆍ일직
ㆍ숙직
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―쓰레기 매립장 전기요금(장흥,회진)
―전기안전검사 수수료(장흥, 회진)
―쓰레기 불법투기 신고 휴대전화요금
―재활용선별창고 환경개선부담금
○ 연료비
―쓰레기 매립장 유류대(장흥,회진)
―재활용품 선별창고 난방유류대
○ 시설장비 유지비
―장흥 쓰레기 매립장 유지비
ㆍ관리실(판넬 1997년)
ㆍ기계실(철근코크리트 1997년)
―재활용품 선별창고(판넬 1997년)
―회진 쓰레기 매립장 유지비
30,000원 * 1명 * 120일 =
30,000원 * 1명 * 10일 =
1,400,000원 * 12월 * 2개소 =
160,000원 * 12월 * 2개소 =
420,000원 * 1 =
520,000 * 1 =
1,300원 * 2대 * 8시간 * 95일 * 2개소 =
1,300원 * 2대 * 8시간 * 95일 * 2개소 =
1,300원 * 1,000㎡ * 50/100 =
1,017원 * 2,200㎡ * 50/100 =
1,017원 * 1,250㎡ * 50/100 =
83,548
412
3,900
3,600
300
83,960
38,380
33,600
3,840
420
520
7,904
3,952
3,952
36,176
1,769
650
1,119
636
511
- 11 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
ㆍ관리실(판넬2002년)
ㆍ기계실(철근 콘크리트 2002년)
ㆍ재활용품 선별창고(판넬 2002년)
―스치로품 감융기 유지관리비
―캔압축기 유지비
―매립장 침출수 처리시설(R/O) 유지관리비
―쓰레기매립장 장비보수(장흥, 회진)
ㆍ이송모터펌프
ㆍ약품펌프
ㆍ브로와
ㆍ이송모터 펌프
ㆍ약품펌프
ㆍ유량조정조 제사 제거(장흥)
ㆍ전기판넬수리(MCC)
ㆍ침출수 차단곤양기
○ 차량 선박비
―트렉터 차량비(1대)
―이륜차 유지비(1대)
1,300원 * 330㎡ * 50/100 =
1,017 * 250 * 50/100 =
1,017원 * 330㎡ * 50/100 =
1,000,000원 * 2대 =
680,000원 * 2대 =
7,500,000원 * 1 =
1,000,000원 * 10대 * 50/100 =
200,000원 * 2대 * 50/100 =
2,500,000원 * 6대 * 50/100 =
1,000,000원 * 10대 * 50/100 =
200,000원 * 2대 * 50/100 =
2,500,000*1 =
1,000,000*1 =
1,000,000*1 =
50,000,000원 * 2/100 =
1,000,000원 * 50/100 =
215
128
168
2,000
1,360
7,500
22,400
5,000
200
7,500
5,000
200
2,500
1,000
1,000
1,500
1,000
500
- 12 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
206 재료비
46,754
46,704
50
01 재료비
○ 쓰레기매립장 복토비(장흥,회진)
○ 수질검사 채취 용기구입
○ 쓰레기 위생매립장 살충 소독약품 구입
○ 장흥쓰레기매립장 침출수 약품구입
―가성소다
―고분자 응집제
―황산반토
―소포제
―종균제
―탈수기 여과포 교체
○ 회진쓰레기매립장 침출수 약품 구입
―가성소다
―황산반토
―소포제
―클리너에이
―클리너씨
500,000원 * 6회 * 2개소 =
2,000원 * 10개 * 12월 =
40,000원 * 3개소 * 60일 =
300원 * 18㎏ * 210일 =
5,000원 * 5㎏ * 200일 =
300원 * 40㎏ * 200일 =
2,500원 * 2㎏ * 280일 =
20,000원 * 10㎏ * 90일 * 1/2 =
1,500,000원 * 1개 =
300원 * 10㎏ * 200일 =
300원 * 30㎏ * 200일 =
3,000원 * 2㎏ * 280일 =
8,800원 * 25ℓ * 30회 =
8,800원 * 25ℓ * 10회 =
46,704
50
46,754
6,000
240
7,200
20,434
1,134
5,000
2,400
1,400
9,000
1,500
12,880
600
1,800
1,680
6,600
2,200
- 13 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
401 시설비및부대비
100,000
50,000
50,000
04 시설비
○ 매립장 선별창고 설치비
100,000,000원 * 1 =
50,000
50,000
100,000
100,000
405 자산취득비
300
0
300
01 자산및물품취득비
○ 매립장 예취기 구입
300,000원 *1 =
0
300
300
300
환경기초시설 운영(국비)
5,950,000
4,075,914
1,874,086
[국 2,250,000]
[군 3,700,000]
401 시설비및부대비
5,950,000
4,075,914
1,874,086
[국 2,250,000]
[군 3,700,000]
04 시설비
○ 소각시설 설치
○ 쓰레기매립장 공사
4,986,500,000원 * 1식 =
944,015,000원 * 1식 =
3,910,205
2,020,310
5,930,515
4,986,500
[국 1,500,000]
[군 3,486,500]
944,015
[국 750,000]
- 14 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
06 시설부대비
○ 회진 쓰레기매립장 설치공사 부대비
○ 쓰레기 소각장 설치공사 부대비
950,000,000원 * 0.63/100 =
5,000,000,000원 * 0.27/100 =
14,673
4,812
[군 194,015]
19,485
5,985
13,500
생활쓰레기처리 운영
242,146
159,298
82,848
101 인건비
27,966
8,880
19,086
10 기간제근로자등보수
○ 쓰레기 불법투기감시 인건비
―기본급
―상여금
―시간외수당
―연차수당
―주휴수당
32,450원 * 2명 * 250일 =
8,113,000원 * 2명 * 4/12 =
4,629원 * 2명 * 12시간 * 12월 =
32,450원 * 2명 * 25일 =
32,450원 * 2명 * 52일 =
8,880
19,086
27,966
27,966
16,225
5,409
1,334
1,623
3,375
201 일반운영비
18,080
18,150
△70
01 사무관리비
○ 일반수용비
―쓰레기불법투기 및 자연정화활동 기록보존
ㆍ필름
3,000원 * 100통 =
8,032
△70
7,962
5,352
900
300
- 15 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
ㆍ사진인화(3*5)
ㆍ사진인화(5*7)
―자연정화활동 도구 구입
―국토대청결운동 플래카드
―1회용품 사용규제 등 홍보물 제작
○ 피복비
―재활용품 선별 장갑구입
○ 급량비
―환경정화 업무추진 급량비
―쓰레기 불법투기 업무추진 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―행락지 간이화장실 정비 및 보수
―행락지 간이화장실 분뇨수거
―차량형 이동식 화장실 청소등 관리비
―대형폐기물 위탁처리비
200원 * 1,500매 =
1,500원*200매 =
2,000원 * 5종 * 50개 =
66,000원 * 11매 * 2회 =
2,500,000원 * 1식 =
350원 * 50컬레 * 12월 =
5,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =
5,000원 * 2명 * 10일 * 12월 =
15,000원 * 45개소 * 10 * 45/100 =
30,000원 * 45개소 * 2회 =
350,000원 * 12월 =
15,000원 * 12건 =
10,118
0
300
300
500
1,452
2,500
210
210
2,400
1,200
1,200
10,118
10,118
3,038
2,700
4,200
180
202 여비
7,200
6,318
882
01 국내여비
6,318
882
7,200
- 16 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
○ 쓰레기 불법투기 단속여비
○ 환경정화업무 추진 여비
20,000원 * 2명 * 60일 =
20,000원*2명*10명*12월 =
2,400
4,800
206 재료비
36,800
38,800
△2,000
01 재료비
○ 쓰레기종량제 봉투제작(세입)
―2ℓ
―5ℓ
―10ℓ
―20ℓ
―50ℓ
○ 공공용 쓰레기 종량제 봉투제작
20원 * 100,000매 =
22원 * 100,000매 =
28원 * 100,000매 =
50원 * 200,000매 =
90원 * 200,000매 =
90원 * 20,000매 =
38,800
△2,000
36,800
35,000
2,000
2,200
2,800
10,000
18,000
1,800
301 일반보상금
2,100
4,650
△2,550
12 기타보상금
○ 쓰레기무단투기 신고보상
○ 1회용품 사용규제 신고보상
40,000원 * 45명 =
30,000원 * 50개소 * 20/100 =
4,650
△2,550
2,100
1,800
300
405 자산취득비
150,000
82,500
67,500
01 자산및물품취득비
○ 청소차량 구입비
50,000,000원 * 3대 =
82,500
67,500
150,000
150,000
- 17 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
생활쓰레기처리운영(도비)
38,000
46,500
△8,500
[도 8,900]
[군 29,100]
301 일반보상금
25,000
20,500
4,500
[도 5,000]
[군 20,000]
12 기타보상금
○ 영농폐기물 수거장려금
25,000,000원 * 1식 =
20,500
4,500
25,000
25,000
[도 5,000]
[군 20,000]
405 자산취득비
13,000
26,000
△13,000
[도 3,900]
[군 9,100]
01 자산및물품취득비
○폐기물처리지원 물품구입
13,000,000원 * 1식 =
26,000
△13,000
13,000
13,000
[도 3,900]
[군 9,100]
환경기초시설 인접마을 주민지원
302,880
708,400
△405,520
- 18 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경정화
단위:청소관리
401 시설비및부대비
302,880
703,600
△400,720
04 시설비
○ 쓰레기소각장 인접마을 주민지원사업
○ 쓰레기매립장 인접마을 주민지원사업
06 시설부대비
○ 소각장 주민지원사업
200,000,000 * 1 =
100,000,000 * 1 =
400,000,000원 * 0.72/100 =
700,000
3,600
△400,000
△720
300,000
200,000
100,000
2,880
2,880
환경위생
119,219
115,915
3,304
분뇨의 위생처리
119,219
115,915
3,304
분뇨처리시설 운영관리
119,219
115,915
3,304
201 일반운영비
67,068
63,735
3,333
01 사무관리비
○ 피복비
―작업복
―방한복
―우의
―특수안전화
―특수장갑
―특수보호의
80,000원 * 5명 =
100,000원 * 5명 =
50,000원 * 5명 =
50,000원 * 5명 =
50,000원 * 5명 =
100,000원 * 5명 =
16,390
0
16,390
2,350
400
500
250
250
250
500
- 19 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경위생
단위:분뇨의 위생처리
―실험의
○ 급량비
―분뇨업무추진 급량비
○ 일반수용비
―방류수 수질검사 수수료
―오니케익검사 수수료
―오니케익 위탁처리비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―전기요금
―일반전화요금
―전기안전검사 수수료
―환경개선부담금 시설물
―환경개선부담금 자동차분
―자동차세(쎄레스)
―자동차보험료(쎄레스)
―자동차검사료(쎄레스)
―오물수거료
100,000원 * 2명 =
5,000원 * 5명 * 35일 =
224,600 * 4회 =
133,000원 * 2회 =
40,000원 * 300톤 =
2,300,000원 * 12월 =
20,000원 * 1대 * 12월 =
320,000원 * 12월 =
29,000원 * 2회 =
16,000원 * 2회 * 1대 =
30,000원 * 2회 * 1대 =
270,000원 * 1대 =
43,000원 * 1대 * 1회 =
37,500원 * 4톤 * 1회 =
47,345
3,333
200
875
875
13,165
899
266
12,000
50,678
36,433
27,600
240
3,840
58
32
60
270
43
150
- 20 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경위생
단위:분뇨의 위생처리
―관리사, 실험실 가스비
―관리사 난방비
―처리동 난방비
○ 시설장비 유지비
―보일러 유지비
―관리사 유지비
―투입동 유지비
―기계실 유지비
―실험장비 유지비
―전기판넬 유지비
―에취기 및 기타장비 유지비
―전자배브 구입
―전기용품교체 형광등 40와트
―형광등 20와트
―백열전구 100와트
―나트륨등(200와트)
―전자식안정기
―나트륨안정기
25,000원 * 12월 =
1,000원 * 2대 * 8시간 * 120일 =
1,000원 * 2대 * 8시간 * 120일 =
75,000원 * 2대 =
500원 * 900㎡ =
1,300 * 100㎡ =
1,300 * 500㎡ =
50,000 * 30종 =
500,000 * 3식 =
50,000 * 5종 =
600,000 * 2개 =
1,700 * 20개 =
1,200 * 20개 =
450 * 20개 =
20,000 * 6개 =
20,000 * 10개 =
18,000 * 6개 =
300
1,920
1,920
14,245
150
450
130
650
1,500
1,500
250
1,200
34
24
9
120
200
108
- 21 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경위생
단위:분뇨의 위생처리
―수전설비교체 파워휴즈
―cos휴즈
―게이지교체 A메타
―V메타
―절연테이프
―고무테이프
―스위치P/B구입, S/L, M/G, N.F.B
―누전차단기
―타이머
―콘덴서 구입
―PH센서 구입
―입력게이지 구입
―메가측정기(550V)
―퇴비운송차량 유지비
―분뇨처리장 진입로 제방 환경작업
―체크밸브 임펠라 교체
420,000 * 1개 =
47,000 * 3개 =
18,000 * 4개 =
12,000 * 4개 =
1,000 * 50 =
1,200 * 30개 =
616,000 * 1식 =
9,500 * 6개 =
12,000 * 5개 =
690,000 * 1식 =
120,000 * 3개 * 1회 =
8,000 * 20개 =
280,000 * 1개 =
1,950,000원 * 1대 =
53,000원 * 5명 * 2회 =
350,000원 * 7 =
420
141
72
48
50
36
616
57
60
690
360
160
280
1,950
530
2,450
202 여비
5,040
5,036
4
01 국내여비
5,036
4
5,040
- 22 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경위생
단위:분뇨의 위생처리
○ 분뇨처리운영 여비(관외)
○ 분뇨처리운영 여비(관내)
50,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =
20,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =
3,600
1,440
206 재료비
47,111
46,944
167
01 재료비
○ 염화제2철
○ 소포제
○ 가성소다
○ 고분자응집제
○ 종균제
○ 멸균제
○ 탈취제
○ 활성탄 여과기 여재
○ 유니온필터 여재
○ 탈수기여과포 구입
○ 살충제 구입
○ 실험실 시약
○ 실험실 초자기구 및 소모품 구입
○ 수질검사 용기구입
220원 * 300㎏ * 100일 =
2,590 * 8㎏ * 200일 =
176원 * 220㎏ * 200일 =
6,000원 * 5㎏ * 100일 =
7,000원 * 10㎏ * 30일 =
1,800원 * 1㎏ * 200일 =
5,500원 * 2㎏ * 30일 =
2,000원 * 1,300㎏ * 4회 =
180,000원 * 10ℓ* 1대 =
3,500,000원 * 2대 =
25,000원 * 2종 * 12회 =
32,000원 * 2병 * 25종 =
18,000원 * 11종 * 2회 =
1,500원 * 4개 * 12월 =
46,944
167
47,111
6,600
4,144
7,744
3,000
2,100
360
330
10,400
1,800
7,000
600
1,600
396
72
- 23 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:환경위생
단위:분뇨의 위생처리
○ 윤활유
○ 구리스
○ 배관밸브 구입
35,000원 * 8통 =
40,000원 * 4통 =
35,000원 * 15개 =
280
160
525
녹지관리
6,143,890
6,974,318
△830,428
[국 2,288,417]
[균 800,000]
[도 515,110]
[군 2,540,363]
조림 숲가꾸기
3,932,960
3,832,998
99,962
[국 2,288,417]
[도 395,110]
[군 1,249,433]
밀원수재배단지 조성
30,000
30,000
0
401 시설비및부대비
30,000
30,000
0
04 시설비
○ 밀원수 재배단지 조성
30,000,000원 * 1식 =
30,000
0
30,000
30,000
조림(국비)
1,088,957
1,032,007
56,950
[국 697,174]
- 24 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
조림(국비)
[도 95,384]
[군 296,399]
401 시설비및부대비
1,088,957
1,032,007
56,950
[국 697,174]
[도 95,384]
[군 296,399]
02 실시설계비
○ 2009 조림사업 사전설계(119ha)
04 시설비
○ 조림사업(235ha)
05 감리비
○조림사업(235ha)
28,475,000원 * 1식 =
1,023,133,000원 * 1식 =
28,475,000원 * 1식 =
0
1,023,133
0
28,475
0
28,475
28,475
28,475
[국 19,932]
[도 2,563]
[군 5,980]
1,023,133
1,023,133
[국 657,310]
[도 87,596]
[군 278,227]
28,475
28,475
- 25 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
06 시설부대비
○ 조림사업(235ha)
8,874,000원 * 1식 =
8,874
0
[국 19,932]
[도 2,563]
[군 5,980]
8,874
8,874
[도 2,662]
[군 6,212]
숲가꾸기(국비)
1,854,362
1,814,850
39,512
[국 1,028,365]
[도 196,989]
[군 629,008]
101 인건비
15,625
15,625
0
[국 7,812]
[도 2,344]
[군 5,469]
10 기간제근로자등보수
○목재파쇄기 활용 인건비
15,625,000원 * 1명 =
15,625
0
15,625
15,625
[국 7,812]
- 26 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
[도 2,344]
[군 5,469]
201 일반운영비
3,885
3,885
0
[국 1,942]
[도 583]
[군 1,360]
02 공공운영비
○ 연료비
―목재파쇄기 장비활용 경유구입
3,885,000원 * 1식 =
3,885
0
3,885
3,885
3,885
[국 1,942]
[도 583]
[군 1,360]
401 시설비및부대비
1,834,852
1,744,852
90,000
[국 1,018,611]
[도 194,062]
[군 622,179]
02 실시설계비
○ 숲가꾸기사업(1,500ha)
90,000,000dnjs * 1식 =
0
90,000
90,000
90,000
- 27 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
04 시설비
○ 숲가꾸기사업(1,500ha)
05 감리비
○ 숲가꾸기사업(1,500ha)
06 시설부대비
○ 숲가꾸기사업(1,500ha)
1,649,847,000원 * 1식 =
80,000,000원 * 1식 =
15,005,000원 * 1식 =
1,649,847
80,000
15,005
0
0
0
[국 49,500]
[도 9,000]
[군 31,500]
1,649,847
1,649,847
[국 916,859]
[도 174,612]
[군 558,376]
80,000
80,000
[국 44,000]
[도 8,800]
[군 27,200]
15,005
15,005
[국 8,252]
[도 1,650]
[군 5,103]
- 28 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
공공산림가꾸기(국비)
772,663
769,163
3,500
[국 547,389]
[도 67,581]
[군 157,693]
101 인건비
35,202
35,202
0
[국 24,641]
[도 3,168]
[군 7,393]
10 기간제근로자등보수
○ 공공산림가꾸기산림조사단
17,601,000원 * 2명 =
35,202
0
35,202
35,202
[국 24,641]
[도 3,168]
[군 7,393]
201 일반운영비
113,375
113,375
0
[국 79,363]
[도 10,203]
[군 23,809]
01 사무관리비
23,375
0
23,375
- 29 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
○ 일반수용비
―개인장비 구입
―구급함 구입
―작업장비 구입
○ 피복비
―근무복 구입
50,000원 * 60명 =
200,000원 * 10명 =
6,375,000원 * 1식 =
100,000원 * 60명 =
11,375
3,000
[국 2,100]
[도 270]
[군 630]
2,000
[국 1,400]
[도 180]
[군 420]
6,375
[국 4,462]
[도 573]
[군 1,340]
6,000
6,000
[국 4,200]
[도 540]
[군 1,260]
- 30 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
○ 임차료
―목재파쇄기 운반 추레라 임차
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―4대 보험료 납부
300,000원 * 20회 =
9,000,000원 * 10개월 =
90,000
0
6,000
6,000
[국 4,200]
[도 540]
[군 1,260]
90,000
90,000
90,000
[국 63,001]
[도 8,100]
[군 18,899]
301 일반보상금
21,750
21,750
0
[국 21,750]
10 행사실비보상금
○ 공공산림가꾸기 교육훈련비(68명)
21,750,000원 * 1식 =
21,750
0
21,750
21,750
[국 21,750]
401 시설비및부대비
598,836
592,836
6,000
[국 419,185]
- 31 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
401 시설비및부대비
[도 53,895]
[군 125,756]
04 시설비
○ 공공산림가꾸기(45개소)
598,836,000원 * 1식 =
592,836
6,000
598,836
598,836
[국 419,185]
[도 53,895]
[군 125,756]
405 자산취득비
3,500
6,000
△2,500
[국 2,450]
[도 315]
[군 735]
01 자산및물품취득비
○ 에취기 구입(10대)
350,000원 * 10대 =
6,000
△2,500
3,500
3,500
[국 2,450]
[도 315]
[군 735]
산림경영계획작성(국비)
20,378
20,378
0
[국 10,189]
- 32 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
산림경영계획작성(국비)
[도 3,056]
[군 7,133]
401 시설비및부대비
20,378
20,378
0
[국 10,189]
[도 3,056]
[군 7,133]
04 시설비
○ 영림계획작성(2,000ha)
20,378,000원 * 1식 =
20,378
0
20,378
20,378
[국 10,189]
[도 3,056]
[군 7,133]
산림조합운영비(국비)
4,600
4,600
0
[국 2,300]
[군 2,300]
307 민간이전
4,600
4,600
0
[국 2,300]
[군 2,300]
03 사회단체보조금
4,600
0
4,600
- 33 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
○ 산림조합운영비(1조합)
4,600,000원 * 1조합 =
4,600
[국 2,300]
[군 2,300]
가로수 조성(국비)
6,000
6,000
0
[국 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
401 시설비및부대비
6,000
6,000
0
[국 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
04 시설비
○ 가로수생육환경 개선사업(1개소)
6,000,000원 * 1식 =
6,000
0
6,000
6,000
[국 3,000]
[도 900]
[군 2,100]
해안방풍림조성(도비)
36,000
36,000
0
[도 7,200]
- 34 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
해안방풍림조성(도비)
[군 28,800]
401 시설비및부대비
36,000
36,000
0
[도 7,200]
[군 28,800]
04 시설비
○해안방풍림조성(3ha)
36,000,000원 * 1식 =
36,000
0
36,000
36,000
[도 7,200]
[군 28,800]
특색있는 가로수조성(도비)
120,000
120,000
0
[도 24,000]
[군 96,000]
401 시설비및부대비
120,000
120,000
0
[도 24,000]
[군 96,000]
04 시설비
○특색있는 가로수조성(6.4㎞)
120,000,000원 * 1식 =
120,000
0
120,000
120,000
[도 24,000]
[군 96,000]
- 35 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:조림 숲가꾸기
연도변 소공원 가로화단 정비
258,030
194,420
63,610
소공원 가로화단 관리 및 조성
152,580
67,660
84,920
201 일반운영비
5,420
5,500
△80
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―전기요금(장흥공원,예양공원)
○ 연료비
―유류대(휘발유) 구입
○ 시설장비 유지비
―잔디깍기 기계 수선
80,000원 * 2개소 * 12월 =
1,500원 * 200ℓ * 10대 =
100,000원 * 1대 * 5회 =
5,500
△80
5,420
1,920
1,920
3,000
3,000
500
500
206 재료비
7,160
7,160
0
01 재료비
○ 잔디공원 관리(3개소) 복합비료
○ 가로수 사후관리
―복합비료
―지주목
―철선(10")
―녹화마대
6,000원 * 50포 * 2회 =
6,000원 * 550포 * 1회 =
1,100원 * 1,000개 =
6,000원 * 20롤 =
120,000원 * 2박스 =
7,160
0
7,160
600
4,760
3,300
1,100
120
240
- 36 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:연도변 소공원 가로화단 정비
○ 헌수목관리(고형복합비료)
6,000원 * 300포 * 1회 =
1,800
401 시설비및부대비
140,000
55,000
85,000
04 시설비
○ 순지.향양 IC 군 관문정비(2개소)
○ slow world 가로화단 조성(1개소)
○ 소공원 가로화단 정비(28개소)
40,000,000원 * 2개소 =
30,000,000원 * 1식 =
30,000,000원 * 1식 =
55,000
85,000
140,000
80,000
30,000
30,000
연도변관리
30,000
42,030
△12,030
401 시설비및부대비
30,000
42,030
△12,030
04 시설비
○추석절 연도변 풀베기(500㎞)
100,000원 * 300㎞ =
42,030
△12,030
30,000
30,000
가로수 관리 조성
66,900
76,180
△9,280
101 인건비
6,800
6,800
0
10 기간제근로자등보수
○ 가로수 관리 시비 및 정부 인부임
34,000원 * 200명 =
6,800
0
6,800
6,800
201 일반운영비
1,500
1,500
0
01 사무관리비
○ 가로수 관리 운영 급량비
5,000원 * 300명 =
1,500
0
1,500
1,500
202 여비
3,600
2,880
720
- 37 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:연도변 소공원 가로화단 정비
01 국내여비
○ 가로수 관리조성 여비
20,000원 * 4명 * 45일 =
2,880
720
3,600
3,600
401 시설비및부대비
55,000
65,000
△10,000
04 시설비
○ 헌수목 가로수 관리(풀베기)
○ 다시 가고싶은길 만들기(20㎞)
5,000,000원 * 1식 =
50,000,000원 * 1식 =
65,000
△10,000
55,000
5,000
50,000
녹지관련 후계자양성
8,550
8,550
0
301 일반보상금
8,550
8,550
0
10 행사실비보상금
○ 임업후계자 교육여비
○ 목재기능공 양성 교육여비
○ 무궁화 분재 출품작 여비
35,000원 * 6명 * 5일 =
500,000원 * 14명 =
100,000원 * 5점 =
8,550
0
8,550
1,050
7,000
500
목재문화체험장(우드랜드) 조성
1,600,000
2,600,000
△1,000,000
[균 800,000]
[군 800,000]
목재문화체험장(균특)
1,600,000
2,600,000
△1,000,000
[균 800,000]
[군 800,000]
- 38 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:연도변 소공원 가로화단 정비
201 일반운영비
5,000
0
5,000
[균 2,500]
[군 2,500]
03 행사운영비
○ 목재문화체험장 개관식 행사
5,000,000원 * 1식 =
0
5,000
5,000
5,000
[균 2,500]
[군 2,500]
301 일반보상금
10,000
0
10,000
[균 5,000]
[군 5,000]
10 행사실비보상금
○ 목재문화체험장 세미나 및 목재문화 행사
10,000,000원 * 1식 =
0
10,000
10,000
10,000
[균 5,000]
[군 5,000]
401 시설비및부대비
1,585,000
2,600,000
△1,015,000
[균 792,500]
[군 792,500]
02 실시설계비
0
18,650
18,650
- 39 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:목재문화체험장(우드랜드) 조성
○ 목재문화체험장(1개소)
04 시설비
○ 목재문화체험장(1개소)
05 감리비
○ 목재문화체험장(1개소)
06 시설부대비
○ 목재문화체험장(1개소)
500,000,000원 * 3.73/100 =
1,546,820,000원 * 1개소 =
500,000,000원 * 1.89/100 =
1,600,000,000원 * 0.63/100 =
2,540,580
37,060
22,360
△993,760
△27,610
△12,280
18,650
[균 9,325]
[군 9,325]
1,546,820
1,546,820
[균 773,410]
[군 773,410]
9,450
9,450
[균 4,725]
[군 4,725]
10,080
10,080
[균 5,040]
[군 5,040]
천관산 도립공원 조성 및 관리
222,900
122,900
100,000
[도 120,000]
[군 102,900]
- 40 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:목재문화체험장(우드랜드) 조성
천관산 도립공원 조성 및 관리
2,900
2,900
0
201 일반운영비
2,000
2,000
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―천관산 도립공원 홍보물 제작
○ 급량비
―천관산 도립공원 운영 급량비
50,000원 * 20매 =
5,000원 * 5명 * 40일 =
2,000
0
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
405 자산취득비
900
900
0
01 자산및물품취득비
○ 천관산 도립공원 사무집기 구입
―캐비닛
―책 상
―의 자
150,000원 * 2개 =
180,000원 * 2개 =
120,000원 * 2개 =
900
0
900
900
300
360
240
천관산도립공원(도비)
220,000
120,000
100,000
[도 120,000]
[군 100,000]
201 일반운영비
20,000
20,000
0
[도 20,000]
- 41 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:천관산 도립공원 조성 및 관리
01 사무관리비
○ 일반수용비
―쓰레기봉투구입
― 화장지구입
― 주차권 제작
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
― 전기요금
― 일반전화요금
○ 연료비
― 천관산 도립공원 등유구입
○ 시설장비유지비
3,100,000 * 1 =
38,000원 * 50박스 =
100원 * 50,000매 =
300,000원 * 12월 =
50,000원 * 12월 =
873원 * 2,000ℓ =
10,000
10,000
0
0
10,000
10,000
3,100
[도 3,100]
1,900
[도 1,900]
5,000
[도 5,000]
10,000
4,200
3,600
[도 3,600]
600
[도 600]
1,746
1,746
[도 1,746]
4,054
- 42 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:천관산 도립공원 조성 및 관리
― 천관산 도립공원 시설장비유지비
4,054,000원 * 1식 =
4,054
[도 4,054]
401 시설비및부대비
200,000
100,000
100,000
[도 100,000]
[군 100,000]
04 시설비
○천관산 도립공원 관찰로조성
200,000,000원 * 1식 =
100,000
100,000
200,000
200,000
[도 100,000]
[군 100,000]
도심 녹지 생태숲 조성
130,000
224,000
△94,000
탐진강 생태경관 조성
30,000
0
30,000
401 시설비및부대비
30,000
0
30,000
04 시설비
○ 탐진강 생태경관 조성(1.5㎞)
30,000,000원 * 1식 =
0
30,000
30,000
30,000
천년 마을숲 식재
50,000
144,000
△94,000
401 시설비및부대비
50,000
144,000
△94,000
04 시설비
○ 대덕읍 29개마을 천년숲 식재사업
50,000,000원 * 1식 =
144,000
△94,000
50,000
50,000
- 43 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:녹지관리
단위:도심 녹지 생태숲 조성
내저마을 해송 방풍림 복원
50,000
80,000
△30,000
401 시설비및부대비
50,000
80,000
△30,000
04 시설비
○ 대덕 내저마을 방품림 조성
50,000,000원 * 1식 =
80,000
△30,000
50,000
50,000
산림보호
1,233,544
1,061,199
172,345
[국 296,835]
[분 9,600]
[도 149,075]
[군 778,034]
산불방지대책
551,459
530,549
20,910
[국 177,867]
[도 71,709]
[군 301,883]
산불방지(자체)
94,560
98,855
△4,295
201 일반운영비
75,800
71,935
3,865
01 사무관리비
○ 일반 수용비
―산불 홍보물 제작
15,200
2,550
17,750
10,500
9,300
- 44 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
ㆍ사각깃발
ㆍ프랑카드
ㆍ입산통제 경고깃발
ㆍ산불전문예방진화대 차량
ㆍ홍보방송용 테이프 제작
―산림보호 기록보존 사진대
○ 급량비
―산불비상근무자 급량비
―산불진화시 급량비
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
―무전기 검사 수수료
―무전기 수리비
○ 연료비
―산불진화차량 유류구입
―산불전문예방진화대 차량 유류구입
○ 시설장비 유지비
―무인감시카메라 유지관리비
3,000원 * 400매 * 2회 =
80,000원 * 30매 =
15,000원 * 100매 =
60,000원 * 35대 =
3,000원 * 300매 =
1,200,000원 * 1 =
5,000원 * 7명 * 150일 =
5,000원 * 100명 * 4회 =
25,000원 * 45대 =
50,000원 * 150대 * 20% =
1,300원 * 320ℓ * 12월 * 70% =
1,300원 * 320ℓ* 35대 * 3월 =
5,000,000 * 4대 * 1/4 =
56,735
1,315
2,400
2,400
1,500
2,100
900
1,200
7,250
5,250
2,000
58,050
2,625
1,125
1,500
47,175
3,495
43,680
8,250
5,000
- 45 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
―무선간이중계기 유지관리비
―산불진화차량 동력분무기 유지
1,000,000원 * 2대 * 1/2 =
300,000원 * 15대 * 1/2 =
1,000
2,250
202 여비
7,000
7,000
0
01 국내여비
○ 산림보호추진여비
―관외
―관내
50,000원 * 3명 * 2일 * 12월 =
20,000원 * 2명 * 85일 =
7,000
0
7,000
7,000
3,600
3,400
301 일반보상금
1,960
1,920
40
12 기타보상금
○ 산불예방 및 진화유공자 시상품
○ 산림사업 참고인 여비지급
100,000원* 10대 =
24,000원 * 4명 * 10건 =
1,920
40
1,960
1,000
960
303 포상금
1,000
1,000
0
01 포상금
○ 산불예방 및 진화유공자 시상품
100,000원 * 10대 =
1,000
0
1,000
1,000
405 자산취득비
8,800
17,000
△8,200
01 자산및물품취득비
○채널복합형 휴대용 무전기 구입
880,000원 * 10대 =
17,000
△8,200
8,800
8,800
산불방지(도비)
41,780
71,226
△29,446
- 46 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
산불방지(도비)
[도 12,534]
[군 29,246]
201 일반운영비
10,400
10,400
0
[도 3,120]
[군 7,280]
01 사무관리비
○ 산불예방경고판
○ 산불진화용 방화복 구입
3,000원 * 600개 =
8,600,000원 * 1 =
10,400
0
10,400
1,800
[도 540]
[군 1,260]
8,600
[도 2,580]
[군 6,020]
301 일반보상금
5,380
47,826
△42,446
[도 1,614]
[군 3,766]
09 공익근무요원보상금
○ 산림공익근무요원(2명)
2,690,000원 * 2명 =
47,826
△42,446
5,380
5,380
[도 1,614]
- 47 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
[군 3,766]
405 자산취득비
26,000
13,000
13,000
[도 7,800]
[군 18,200]
01 자산및물품취득비
○ 산불예방 무인 방송기기
13,000,000원 * 2개소 =
13,000
13,000
26,000
26,000
[도 7,800]
[군 18,200]
산불방지대책(국비)
232,790
219,790
13,000
[국 69,837]
[도 48,885]
[군 114,068]
101 인건비
186,869
186,869
0
[국 56,061]
[도 39,242]
[군 91,566]
10 기간제근로자등보수
○ 산불전문예방진화대(33명)
45,120원 * 25일 * 5월 * 33명 =
186,869
0
186,869
186,120
- 48 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
○ 산불전문예방진화대 조장수당(3명)
749,000원 * 1식 =
[국 55,836]
[도 39,085]
[군 91,199]
749
[국 225]
[도 157]
[군 367]
201 일반운영비
36,181
31,181
5,000
[국 10,854]
[도 7,598]
[군 17,729]
01 사무관리비
○ 일반수용비
―개인진화장비
― 진화차량소화약제(164ℓ)
300,300원 * 60점 =
4,500원 * 164ℓ =
31,181
5,000
36,181
28,756
18,018
[국 5,405]
[도 3,784]
[군 8,829]
738
- 49 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
―산불무인카메라 유지보수(2개소)
○ 피복비
―산불방지종사원 근무복
○ 급량비
―산불진화 급식비
5,000,000원 * 2개소 =
200,000원 * 22벌 =
5,000원 * 605명 =
[국 221]
[도 155]
[군 362]
10,000
[국 3,000]
[도 2,100]
[군 4,900]
4,400
4,400
[국 1,320]
[도 924]
[군 2,156]
3,025
3,025
[국 908]
[도 635]
[군 1,482]
302 이주및재해보상금
1,740
1,740
0
- 50 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
302 이주및재해보상금
[국 522]
[도 365]
[군 853]
02 민간인재해보상금
○ 산불진화출동비(174명)
10,000원 * 174명 =
1,740
0
1,740
1,740
[국 522]
[도 365]
[군 853]
405 자산취득비
8,000
0
8,000
[국 2,400]
[도 1,680]
[군 3,920]
01 자산및물품취득비
○ 휴대용무전기(40대)
800,000원 * 10대 =
0
8,000
8,000
8,000
[국 2,400]
[도 1,680]
[군 3,920]
산불취약지관리(국비)
49,000
7,349
41,651
- 51 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
산불취약지관리(국비)
[국 14,700]
[도 10,290]
[군 24,010]
201 일반운영비
49,000
7,349
41,651
[국 14,700]
[도 10,290]
[군 24,010]
01 사무관리비
○산림내 인화물질제거작업(20ha)
2,450,000원 * 20ha =
7,349
41,651
49,000
49,000
[국 14,700]
[도 10,290]
[군 24,010]
산림보호강화(국비)
133,329
133,329
0
[국 93,330]
[군 39,999]
101 인건비
133,329
133,329
0
[국 93,330]
[군 39,999]
- 52 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산불방지대책
10 기간제근로자등보수
○ 산림보호강화요원(13명)
133,329,000원 * 1식 =
133,329
0
133,329
133,329
[국 93,330]
[군 39,999]
산림병해충방제
185,132
156,313
28,819
[국 103,314]
[도 24,546]
[군 57,272]
산림병해충방제(국비)
178,132
151,063
27,069
[국 103,314]
[도 22,446]
[군 52,372]
101 인건비
15,861
15,861
0
[국 6,885]
[도 2,693]
[군 6,283]
10 기간제근로자등보수
○ 산림병해충예찰조사원(1명)
12,395,000원 * 1식 =
15,861
0
15,861
12,395
- 53 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
○ 재선충병인턴예찰원(1명)
3,466,000원 * 1식 =
[국 5,152]
[도 2,173]
[군 5,070]
3,466
[국 1,733]
[도 520]
[군 1,213]
401 시설비및부대비
155,346
129,921
25,425
[국 92,967]
[도 18,713]
[군 43,666]
04 시설비
○ 소나무고사목제거(300본)
○ 솔잎혹파리 나무주사(160ha)
24,000원 * 300본 =
300,325원 * 160ha =
128,629
25,116
153,745
7,200
[국 5,040]
[도 648]
[군 1,512]
48,052
[국 29,714]
- 54 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
○ 솔껍질깍지벌레 나무주사(120ha)
○ 지효성약제 지상방제(60ha)
○ 속효성약제 지상방제(60ha)
○ 우량소나무보존대책(2ha)
423,987원 * 160ha =
100,300원 * 60ha =
5,913,000원 * 1식 =
18,724,000원 * 1식 =
[도 5,504]
[군 12,834]
67,838
[국 42,452]
[도 7,616]
[군 17,770]
6,018
[국 2,772]
[도 973]
[군 2,273]
5,913
[국 2,677]
[도 971]
[군 2,265]
18,724
[국 9,362]
[도 2,809]
[군 6,553]
- 55 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
06 시설부대비
○ 솔잎혹파리 나무주사(160ha)
○ 솔껍질깍지벌레 나무주사(120ha)
○ 지효성약제 지상방제(60ha)
○ 속효성약제 지상방제(60ha)
○ 우량소나무보존대책(2ha)
48,577,000원 * 1.08% =
741,000원 * 1식 =
6,084,000원 * 1.08% =
5,978,000원 * 1.08% =
204,000원 * 1식 =
1,292
309
1,601
525
[국 325]
[도 57]
[군 143]
741
[국 464]
[도 83]
[군 194]
66
[국 30]
[도 11]
[군 25]
65
[국 29]
[도 11]
[군 25]
204
- 56 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
[국 102]
[도 30]
[군 72]
405 자산취득비
6,925
5,281
1,644
[국 3,462]
[도 1,040]
[군 2,423]
01 자산및물품취득비
○ 솔잎혹파리 동력천공기(5대)
○ 솔껍질깍지벌레 동력천공기(2대)
○ 솔잎혹파리 약제주입기(30개)
605,000원 * 5대 =
605,000원 * 2대 =
30,000원 * 30개 =
5,281
1,644
6,925
3,025
[국 1,512]
[도 454]
[군 1,059]
1,210
[국 605]
[도 182]
[군 423]
900
[국 450]
- 57 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
○ 솔껍질깍지벌레 약제주입기(25개)
○ 솔잎혹파리 다목적 자동윤척(5개)
○ 솔껍질깍지벌레 다목적 자동윤척(3개)
30,000원 * 25개 =
130,000원 * 5개 =
130,000원 * 3개 =
[도 135]
[군 315]
750
[국 375]
[도 113]
[군 262]
650
[국 325]
[도 98]
[군 227]
390
[국 195]
[도 58]
[군 137]
가로수 잠복소 설치(도비)
7,000
5,250
1,750
[도 2,100]
[군 4,900]
201 일반운영비
7,000
5,250
1,750
- 58 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림병해충방제
201 일반운영비
[도 2,100]
[군 4,900]
01 사무관리비
○가로수 잠복소(2000개)
3,500원 * 2,000 =
5,250
1,750
7,000
7,000
[도 2,100]
[군 4,900]
보호수 및 노거수 정비
48,000
79,884
△31,884
[분 9,600]
[도 3,200]
[군 35,200]
보호수정비(도비)
16,000
16,000
0
[도 3,200]
[군 12,800]
401 시설비및부대비
16,000
16,000
0
[도 3,200]
[군 12,800]
02 실시설계비
○산림유전자원보호림 및 보호수정비(4본)
15,000,000원 * 5.46% =
0
819
819
819
- 59 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:보호수 및 노거수 정비
04 시설비
○산림유전자원보호림 및 보호수정비(4본)
06 시설부대비
○산림유전자원보호림 및 보호수정비(4본)
3,752,000원 * 4본 =
4,000,000원 * 4본 * 1.08% =
15,827
173
△819
0
[도 164]
[군 655]
15,008
15,008
[도 3,002]
[군 12,006]
173
173
[도 34]
[군 139]
보호수정비(분권)
32,000
23,884
8,116
[분 9,600]
[군 22,400]
401 시설비및부대비
32,000
23,884
8,116
[분 9,600]
[군 22,400]
02 실시설계비
○ 보호수정비(분권 8본)
30,000,000원 * 5.46% =
0
1,638
1,638
1,638
- 60 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:보호수 및 노거수 정비
04 시설비
○ 보호수정비(분권 8본)
06 시설부대비
○ 보호수정비(분권 8본)
3,752,000원 * 8본 =
346,000원 * 1식 =
23,626
258
6,390
88
[분 491]
[군 1,147]
30,016
30,016
[분 9,005]
[군 21,011]
346
346
[분 104]
[군 242]
주요명산관리
430,953
266,353
164,600
[국 10,254]
[도 45,840]
[군 374,859]
주요명산 유지관리
263,590
251,790
11,800
101 인건비
5,250
5,400
△150
10 기간제근로자등보수
○ 철쭉거리 유지관리 인부임
35,000원 * 2명 * 15일 * 5개월 =
5,400
△150
5,250
5,250
- 61 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:주요명산관리
201 일반운영비
3,340
3,390
△50
01 사무관리비
○ 일반수용비
―군유림내 입목매각 감정평가 수수료
―제암산 화장실 위생용품 구입
02 공공운영비
○공공운영비
―제암산 화장실 전기사용료
1,200,000원 * 2법인 =
700,000원 * 1식 =
240,000원 * 1식 =
3,390
0
△290
240
3,100
3,100
2,400
700
240
240
240
401 시설비및부대비
255,000
243,000
12,000
04 시설비
○ 일림산 진입도로 개설공사(2차분)
○ 등산로 정비(풀베기) 150㎞
○ 등산로 편의시설 설치 등산안내도 이정표등
○ 제암산 철쭉평원 관리(풍치 소나무 정비)
200,000,000원 * 1식 =
100,000원 * 150㎞ =
30,000,000원 * 1식 =
100,000원 * 100그루 =
243,000
12,000
255,000
200,000
15,000
30,000
10,000
주요명산 유지관리(도비)
152,800
0
152,800
[도 45,840]
[군 106,960]
401 시설비및부대비
152,800
0
152,800
- 62 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:주요명산관리
401 시설비및부대비
[도 45,840]
[군 106,960]
02 실시설계비
○ 등산로정비(5㎞)
04 시설비
○ 등산로정비(5㎞)
06 시설부대비
○등산로정비(5㎞)
5,936,000원 * 1식 =
145,764,000원 * 1식 =
1,100,000원 * 1식 =
0
0
0
5,936
145,764
1,100
5,936
5,936
[도 1,781]
[군 4,155]
145,764
145,764
[도 43,729]
[군 102,035]
1,100
1,100
[도 330]
[군 770]
숲길조사원(국비)
14,563
14,563
0
[국 10,254]
[군 4,309]
101 인건비
14,563
14,563
0
- 63 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:주요명산관리
101 인건비
[국 10,254]
[군 4,309]
10 기간제근로자등보수
○ 숲길조사원 인건비(1명)
14,563,000원 * 1명 =
14,563
0
14,563
14,563
[국 10,254]
[군 4,309]
산림지리정보
18,000
28,100
△10,100
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
산림지리정보(국비)
18,000
28,100
△10,100
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
405 자산취득비
18,000
28,100
△10,100
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
- 64 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림지리정보
01 자산및물품취득비
○산림지리정보 장비구입(1식)
18,000,000원 * 1식 =
28,100
△10,100
18,000
18,000
[국 5,400]
[도 3,780]
[군 8,820]
임산자원
1,707,237
3,573,226
△1,865,989
[국 187,186]
[균 646,860]
[도 76,320]
[군 796,871]
산촌생태마을조성
164,860
700,600
△535,740
[균 146,860]
[도 4,000]
[군 14,000]
장흥산촌생태마을조성(균특)
164,860
700,000
△535,140
[균 146,860]
[도 4,000]
[군 14,000]
- 65 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:산림보호
단위:산림지리정보
401 시설비및부대비
164,860
426,200
△261,340
[균 146,860]
[도 4,000]
[군 14,000]
01 기본조사설계비
○ 기본계획수립
○ 사전재해영향성 평가
02 실시설계비
○ 실시설계
06 시설부대비
○ 산촌부대비
35,332,000원 * 1식 =
30,000,000원 * 2개소 =
68,585,000원 * 1식 =
943,000원 * 1식 =
0
0
2,983
95,332
68,585
△2,040
95,332
35,332
[균 35,332]
60,000
[균 42,000]
[도 4,000]
[군 14,000]
68,585
68,585
[균 68,585]
943
943
[균 943]
임도
625,975
624,845
1,130
- 66 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:산촌생태마을조성
임도
[균 500,000]
[군 125,975]
임도사업(균특)
625,000
623,750
1,250
[균 500,000]
[군 125,000]
401 시설비및부대비
625,000
623,750
1,250
[균 500,000]
[군 125,000]
02 실시설계비
○ 임도(신설,구조개량,보수)
04 시설비
○ 임도신설
○ 임도구조개량
620,500,000원 * 3.3313% =
119,965,666원 * 3㎞ =
39,588,800원 * 5㎞ =
0
615,384
20,671
△15,555
20,671
20,671
[균 16,537]
[군 4,134]
599,829
359,897
[균 287,918]
[군 71,979]
197,944
[균 158,355]
- 67 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:임도
○ 임도보수
06 시설부대비
○ 임도부대비
4,665,333원 * 9㎞ =
625,000,000원 * 0.72% =
4,366
134
[군 39,589]
41,988
[균 33,590]
[군 8,398]
4,500
4,500
[균 3,600]
[군 900]
임도유지보수
975
1,095
△120
201 일반운영비
975
1,095
△120
01 사무관리비
○ 임도관리원 산재 고용보험료
○ 임도관리원 기계(예취기, 기계톱) 수선비
15,000,000원*5.5% =
150,000원 * 1식 =
1,095
△120
975
825
150
휴양시설 관리
169,324
121,450
47,874
[국 19,701]
[도 44,000]
[군 105,623]
유치 자연휴양림 시설보완
33,180
1,450
31,730
- 68 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:임도
201 일반운영비
540
450
90
01 사무관리비
○ 휴양시설 홍보현수막 제작
90,000원 * 6개 =
450
90
540
540
202 여비
1,000
1,000
0
01 국내여비
○ 휴양시설 업무추진 여비
―관내
20,000원 * 2명 * 25일 =
1,000
0
1,000
1,000
1,000
401 시설비및부대비
31,640
0
31,640
02 실시설계비
○ 유치자연휴양림 전기승압(3상) 및 지중매설
04 시설비
○ 유치자연휴양림 시설유지 보수
240,000,000원 * 4.85% =
20,000,000원 * 1식 =
0
0
11,640
20,000
11,640
11,640
20,000
20,000
휴양시설 관리(도비)
88,000
100,000
△12,000
[도 44,000]
[군 44,000]
401 시설비및부대비
88,000
100,000
△12,000
[도 44,000]
[군 44,000]
- 69 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:휴양시설 관리
02 실시설계비
○ 유치자연휴양림 보완 실시설계
04 시설비
○ 유치자연휴양림 보완사업
○ 산림욕장(억불산,보림사)보완사업
06 시설부대비
○ 유치자연휴양림 보완사업 부대비
198,560,000원 * 4.18% =
58,260,000원 * 1식 =
20,000,000원 * 1식 =
200,000,000원 * 0.72% =
0
99,100
900
8,300
△20,840
540
8,300
8,300
[도 1,660]
[군 6,640]
78,260
58,260
[도 38,052]
[군 20,208]
20,000
[도 4,000]
[군 16,000]
1,440
1,440
[도 288]
[군 1,152]
산림욕장(억불산,보림사) 시설보완 관리
20,000
20,000
0
401 시설비및부대비
20,000
20,000
0
04 시설비
20,000
0
20,000
- 70 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:휴양시설 관리
○ 산림욕장(억불산,보림사) 시설유지 보수
20,000,000원 * 1식 =
20,000
산림서비스증진(국비)
28,144
0
28,144
[국 19,701]
[군 8,443]
101 인건비
25,286
0
25,286
[국 17,700]
[군 7,586]
10 기간제근로자등보수
○ 숲해설가(2명)
25,286,000원 * 1식 =
0
25,286
25,286
25,286
[국 17,700]
[군 7,586]
201 일반운영비
2,458
0
2,458
[국 1,721]
[군 737]
01 사무관리비
○ 숲해설가 교육, 홍보자재비
1,228,850 * 2명 =
0
2,458
2,458
2,458
[국 1,721]
[군 737]
- 71 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:휴양시설 관리
301 일반보상금
400
0
400
[국 280]
[군 120]
10 행사실비보상금
○ 숲해설가 교육
200,000원 * 2명 =
0
400
400
400
[국 280]
[군 120]
사방
61,800
84,570
△22,770
사방댐,산지사방
61,800
84,570
△22,770
308 자치단체등이전
61,800
84,570
△22,770
05 자치단체간부담금
○ 사방댐
○ 산지 사방
250,000,000 * 15/100 =
162,000,000 * 15/100 =
84,570
△22,770
61,800
37,500
24,300
산림소득
685,278
2,041,761
△1,356,483
[국 167,485]
[도 28,320]
[군 489,473]
표고종균 및 가공기계 구입지원
313,000
322,999
△9,999
- 72 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:사방
201 일반운영비
1,000
999
1
01 사무관리비
○ 일반수용비
―표고종균 성형팩 재활용 수거 차량 임차료
100,000원 * 2대 * 5일 =
999
1
1,000
1,000
1,000
307 민간이전
7,000
7,000
0
02 민간경상보조
○ 장흥표고버섯 생산자연합회 지원
7,000,000원 * 1식 =
7,000
0
7,000
7,000
402 민간자본이전
305,000
315,000
△10,000
01 민간자본보조
○ 표고종균 및 건조기 구입 지원
―표고종균
―건조기
800,000본 * 250원 =
50대*2,100,000원 =
315,000
△10,000
305,000
305,000
200,000
105,000
산림소득증대 기반조성
6,020
4,494
1,526
201 일반운영비
1,500
1,500
0
01 사무관리비
○임산자원업무 급량비
5,000원 * 3명 * 100일 =
1,500
0
1,500
1,500
202 여비
2,520
994
1,526
01 국내여비
994
1,526
2,520
- 73 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:산림소득
○산림소득 업무추진 여비
―관외
―관내
50,000원 * 3명 * 1일 * 12월 =
20,000원 * 3명 * 1일 * 12월 =
2,520
1,800
720
301 일반보상금
2,000
2,000
0
10 행사실비보상금
○산림소득관련 교육참석 실비보상
○ 산림소득관련 선진지 견학
5,000원 * 100명 * 2회 =
50,000원 * 20명 * 1회 =
2,000
0
2,000
1,000
1,000
임산물생산단지조성(도비)
48,000
0
48,000
[도 16,000]
[군 32,000]
402 민간자본이전
48,000
0
48,000
[도 16,000]
[군 32,000]
01 민간자본보조
○ 산채류 재배
○ 산약초재배
12,000,000원 * 1ha =
12,000,000원 * 1ha =
0
48,000
48,000
12,000
[도 4,000]
[군 8,000]
12,000
- 74 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:산림소득
○ 산양삼재배
24,000,000원 * 1ha =
[도 4,000]
[군 8,000]
24,000
[도 8,000]
[군 16,000]
단기임산물 생산기반조성(국비)
318,258
1,714,268
△1,396,010
[국 167,485]
[도 12,320]
[군 138,453]
402 민간자본이전
318,258
1,714,268
△1,396,010
[국 167,485]
[도 12,320]
[군 138,453]
01 민간자본보조
○ 표고재배사시설
○ 대추호도생산기반지원
11,600원 * 12,000㎡ =
10,400,000원 * 1ha =
1,714,268
△1,396,010
318,258
139,200
[국 69,600]
[군 69,600]
10,400
- 75 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:산림소득
○ 조경수 관정시설
○ 관상수 토양개량
○ 관상수 생산장비
○ 임산물표준출하
○ 임산물 저장시설
4,200,000원 * 1공 =
4,750,000원 * 3ha =
22,808,000원 * 1대 =
4,000,000원 * 2건 =
480,000원 * 240㎡ =
[국 5,200]
[군 5,200]
4,200
[국 3,000]
[군 1,200]
14,250
[국 11,400]
[군 2,850]
22,808
[국 13,685]
[군 9,123]
8,000
[국 4,000]
[도 800]
[군 3,200]
115,200
[국 57,600]
[도 11,520]
- 76 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:임산자원
단위:산림소득
○ 화목겸용보일러
1,050,000원 * 4대 =
[군 46,080]
4,200
[국 3,000]
[군 1,200]
행정운영경비(환경산림과)
24,420
25,340
△920
인력운영비
4,200
4,200
0
인력운영비
4,200
4,200
0
203 업무추진비
4,200
4,200
0
04 부서운영업무추진비
○ 부서운영 업무추진비
350,000원 * 12월 =
4,200
0
4,200
4,200
기본경비
20,220
21,140
△920
기본경비/환경관리
20,220
21,140
△920
201 일반운영비
19,720
19,720
0
01 사무관리비
○ 일반수용비
―환경업무 추진 사진대
ㆍ필름구입
ㆍ인화(3*5)
3,000원*100통 =
200원*2,000매 =
16,120
0
16,120
16,120
1,450
300
400
- 77 -
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목
예산액
전년도
예산액
비교증감
(단위:천원)
부서:환경산림과
정책:행정운영경비(환경산림과)
단위:기본경비
ㆍ인화(5*7)
―복사용지 구입
―복사기 토너구입
―복사기 수선
―프린터기 토너구입
―프린터기 드럼구입
02 공공운영비
○ 공공요금 및 제세
○ 전화요금 사용료
1,500원*500매 =
17,000원 * 200박스 =
200,000원 * 5개 =
1,270,000 * 1식 =
200,000원 * 6대 * 4회 =
350,000원 * 6대 * 2회 =
300,000원 * 12월 =
3,600
0
750
3,400
1,000
1,270
4,800
4,200
3,600
0
3,600
405 자산취득비
500
1,420
△920
01 자산및물품취득비
○실과 공통 취득비(의자,책상)
500,000원 * 1식 =
1,420
△920
500
500
- 78 -