부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

재난관리과

5,373,470

5,766,248

△392,778

[국 361,741]

[균 1,977,808]

[도 78,927]

[군 2,954,994]

재해 및 재난 예방

119,735

85,045

34,690

[국 4,970]

[도 9,892]

[군 104,873]

재난안전 효율화

119,735

85,045

34,690

[국 4,970]

[도 9,892]

[군 104,873]

재난 종합 상황실 운영

59,492

40,264

19,228

201 일반운영비

29,492

40,264

△10,772

01 사무관리비

○ 운영수당

― 재난종합상황실 일직비

30,000원 * 2명 * 10일 =

23,100

△11,342

11,758

11,280

600

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

― 재난종합상황실 숙직비

○ 피복비

― 재난종합상황실 간이침낭 및 침구류구입

02 공공운영비

○ 시설장비유지비

― 위성전화 사용료

― 재해음성통보시스템 전화사용료

― 재해문자시스템 전화 사용료

― 재해문자시스템 전기 사용료

― 일반전화사용료(57회선)

― 재해문자시스템 전용회선 사용료

― 상황실자동 강우량 측정기서버교체

― 재난상황실 서버 유지관리비

30,000원 * 2명 * 178일 =

478,000원 * 1회 =

198,000원 * 12월 =

121,000원 * 12월 =

25,000원 * 12월 =

58,060원 * 4대 *12월 =

150,000원 * 12월 =

193,250원 * 12월 =

3,000,000원 * 1대 =

3,700,000원 *1회 =

17,164

570

10,680

478

478

17,734

17,734

2,376

1,452

300

2,787

1,800

2,319

3,000

3,700

401 시설비및부대비

30,000

0

30,000

04 시설비

○ 강우량 시스템 정비

3,000,000원 * 10읍면 =

0

30,000

30,000

30,000

재난재해 안전관리 운영

14,380

15,010

△630

201 일반운영비

8,020

8,200

△180

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 안전관리계획 책자 제작

― 재난표준 행동 메뉴얼 책자 제작

○ 운영수당

― 사전재해 영향성 검토 위원회 참석 수당

― 지역안전 대책위원회 참석수당

○ 피복비

― 재난재해 상황 우의(고급형 판초)

20,000원 * 100부 * 1회 =

10,000원 * 150부 * 1회 =

70,000원 * 8명 *3회 =

70,000원 * 6명 * 4회 =

58,000원*20조 =

8,200

△180

8,020

3,500

2,000

1,500

3,360

1,680

1,680

1,160

1,160

301 일반보상금

3,360

3,360

0

10 행사실비보상금

○ 재난재해 관련 민간인 교육비

○ 긴급구조 및 안전관리 훈련 민간인 급량비

○ 모니터운영요원 민간인 교육여비

12 기타보상금

○ 재해포스터 우수작표창

○ 재해포스터 공모 참가자 포상

40,000원 * 12명 * 2일 =

5,000원 * 260명 =

35,000원 * 10명 * 2일 =

50,000원 * 4명 =

10,000원 * 20명 =

2,960

400

0

0

2,960

960

1,300

700

400

200

200

302 이주및재해보상금

3,000

3,150

△150

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

02 민간인재해보상금

○ 재해 복구 동원인력 급식보상

5,000원 * 100명 * 6일 =

3,150

△150

3,000

3,000

자율방재단 운영 지원

5,000

5,000

0

307 민간이전

5,000

5,000

0

04 민간행사보조

○ 민간자율방재단 운영 보조금

5,000,000원 * 1개소 =

5,000

0

5,000

5,000

재난안전 취약가구 안전점검 지원(국비)

7,940

6,848

1,092

[국 3,970]

[군 3,970]

101 인건비

2,660

0

2,660

[국 1,330]

[군 1,330]

10 기간제근로자등보수

○ 재난취약가구 안전점검 및 정비 인부임

20,000원 * 133일 * 1명 =

0

2,660

2,660

2,660

[국 1,330]

[군 1,330]

201 일반운영비

5,280

6,848

△1,568

[국 2,640]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

201 일반운영비

[군 2,640]

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 재난취약가구 안전점검 및 정비

39,699원 * 133가구 =

6,848

△1,568

5,280

5,280

5,280

[국 2,640]

[군 2,640]

재난대응 안전 한국 훈련(국비)

2,000

0

2,000

[국 1,000]

[군 1,000]

201 일반운영비

2,000

0

2,000

[국 1,000]

[군 1,000]

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 재난대응 안전한국훈련

2,000,000원 * 1회 =

0

2,000

2,000

2,000

2,000

[국 1,000]

[군 1,000]

재해 예경보시설 유지관리(도비)

8,000

4,000

4,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

재해 예경보시설 유지관리(도비)

[도 4,000]

[군 4,000]

201 일반운영비

8,000

4,000

4,000

[도 4,000]

[군 4,000]

02 공공운영비

○ 시설장비유지비

― 재해 예경보시설 유지관리

8,000,000원 * 1식 =

4,000

4,000

8,000

8,000

8,000

[도 4,000]

[군 4,000]

안전문화운동 지원(도비)

13,923

13,923

0

[도 1,392]

[군 12,531]

201 일반운영비

13,923

13,923

0

[도 1,392]

[군 12,531]

03 행사운영비

○ 안전문화운동 지원

13,923,000원 * 1식 =

13,923

0

13,923

13,923

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

[도 1,392]

[군 12,531]

노후강우량기 교체(도비)

9,000

0

9,000

[도 4,500]

[군 4,500]

405 자산취득비

9,000

0

9,000

[도 4,500]

[군 4,500]

01 자산및물품취득비

○ 노후 강우량기 교체

9,000,000원 * 1개소 =

0

9,000

9,000

9,000

[도 4,500]

[군 4,500]

민방위 및 소방운영

227,924

258,258

△30,334

[국 771]

[도 6,035]

[군 221,118]

민생안정 조직 관리

227,924

258,258

△30,334

[국 771]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:재해 및 재난 예방

단위:재난안전 효율화

민생안정 조직 관리

[도 6,035]

[군 221,118]

민방위 운영

21,727

9,850

11,877

201 일반운영비

16,737

4,875

11,862

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 민방위훈련 사무용품 구입

○ 피복비

― 민방위복 구입

02 공공운영비

○ 시설장비유지비

― 민방위경보단말기 관리 유지비

―민방위시설장비 소모품 구입

447,500원 * 6회 =

25,000원 * 30벌 =

4,890,000원 * 3개소 * 6/10 =

375,000원 * 12월 =

3,405

1,470

30

11,832

3,435

2,685

2,685

750

750

13,302

13,302

8,802

4,500

202 여비

2,000

2,000

0

01 국내여비

○ 민방위 업무추진여비

20,000원 * 2명 * 50일 =

2,000

0

2,000

2,000

301 일반보상금

2,990

2,975

15

10 행사실비보상금

2,825

15

2,840

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

○ 민방위 실기강사 중앙 교육 여비

○ 지역 민방위대장 교육 급량비

○ 직장 민방위대장 기본교육 여비

○ 재난대비 시범훈련 참석자 급량비

12 기타보상금

○ 주민신고 유공자 시상품

35,000원 * 2명 * 5일 =

5,000원 * 70명 =

35,000원 * 22명 * 2일 =

5,000원 * 60명 * 2회 =

50,000원 * 3명 =

150

0

350

350

1,540

600

150

150

을지연습 운영

7,200

9,115

△1,915

201 일반운영비

5,200

5,115

85

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 을지연습 사무용품 구입

○ 급량비

― 을지연습 급량비

110,000원 * 10종 * 2회 =

5,000원 * 600명 =

5,115

85

5,200

2,200

2,200

3,000

3,000

301 일반보상금

1,750

1,750

0

10 행사실비보상금

○ 을지연습 유관기관 근무자 급량비

5,000원 * 70명 * 5일 =

1,750

0

1,750

1,750

303 포상금

250

2,250

△2,000

01 포상금

2,250

△2,000

250

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

○ 을지연습 유공자 시상품

50,000원 * 5명 =

250

공익근무요원 관리

69,502

100,970

△31,468

301 일반보상금

69,502

100,970

△31,468

09 공익근무요원보상금

○ 공익근무요원 봉급

○ 공익근무요원 중식비

○ 공익근무요원 교통비

○ 공익근무요원 피복비

○ 공익근무요원 간담회

○ 공익근무요원 재해보상비

○ 공익근무요원 교육 여비

72,300원 * 20명 * 12월 =

100,000원 * 20명 * 12월 =

60,000원 * 20명 * 12월 =

190,000원 * 20명 =

5,000원 * 20명 * 8회 =

1,680,000원 * 5명 =

50,000원 * 3일 * 5회 =

100,970

△31,468

69,502

17,352

24,000

14,400

3,800

800

8,400

750

의용소방대 운영

82,160

83,191

△1,031

201 일반운영비

1,860

1,860

0

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 소방의 날 행사추진 홍보물 및 사무용품 구입

1,860,000원 * 1회 =

1,860

0

1,860

1,860

1,860

301 일반보상금

38,800

39,831

△1,031

03 의용소방대지원경비

29,031

△1,031

28,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

○ 의용소방대 산불, 폭설(각종재해등)출동수당

10 행사실비보상금

○ 소방기술 경연대회 참석 여비(중앙)

○ 소방의날 행사 참석 급량비

○ 의용소방대원 교육여비

25,000원 * 560명 * 2회 =

40,000원 * 120명 =

10,000원 * 500명 =

40,000원 * 25명 =

10,800

0

28,000

10,800

4,800

5,000

1,000

307 민간이전

1,500

1,500

0

02 민간경상보조

○ 의용소방대 연합회

1,500,000원 * 1회 =

1,500

0

1,500

1,500

401 시설비및부대비

40,000

40,000

0

04 시설비

○의용소방대 차고(격락고 등) 유지보수비

4,000,000원 * 10개소 =

40,000

0

40,000

40,000

자율방범대 운영

30,360

30,048

312

301 일반보상금

30,360

30,048

312

04 자율방범대원운영비

○ 자율방범대 야식비 지원

230,000원 * 11개대 * 12월 =

30,048

312

30,360

30,360

중앙교육 입교자 여비(국비)

650

960

△310

[국 195]

[도 130]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

중앙교육 입교자 여비(국비)

[군 325]

301 일반보상금

650

960

△310

[국 195]

[도 130]

[군 325]

10 행사실비보상금

○ 중앙교육 입교자 여비

325,000원 * 2회 =

960

△310

650

650

[국 195]

[도 130]

[군 325]

민방위 통리대장 교육비(국비)

600

640

△40

[국 180]

[도 120]

[군 300]

301 일반보상금

600

640

△40

[국 180]

[도 120]

[군 300]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

10 행사실비보상금

○ 통리대장 교육비

10,000원 * 60명 =

640

△40

600

600

[국 180]

[도 120]

[군 300]

민방위의 날 행사경비(국비)

1,320

2,920

△1,600

[국 396]

[도 264]

[군 660]

201 일반운영비

1,320

2,920

△1,600

[국 396]

[도 264]

[군 660]

03 행사운영비

○ 민방위날 훈련경비

264,000원 * 5회 =

2,920

△1,600

1,320

1,320

[국 396]

[도 264]

[군 660]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

민방위 교육훈련 강사 수당(도비)

1,600

3,410

△1,810

[도 480]

[군 1,120]

201 일반운영비

1,600

0

1,600

[도 480]

[군 1,120]

01 사무관리비

○ 운영수당

― 민방위교육훈련

100,000원 * 16명 =

0

1,600

1,600

1,600

1,600

[도 480]

[군 1,120]

생활민방위 시범마을 육성(도비)

6,000

6,000

0

[도 3,000]

[군 3,000]

201 일반운영비

6,000

6,000

0

[도 3,000]

[군 3,000]

01 사무관리비

6,000

0

6,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

○ 일반수용비

― 민방위 시범마을 육성

6,000,000원 * 1개소 =

6,000

6,000

[도 3,000]

[군 3,000]

방독면 보급(도비)

6,805

11,154

△4,349

[도 2,041]

[군 4,764]

405 자산취득비

6,805

11,154

△4,349

[도 2,041]

[군 4,764]

01 자산및물품취득비

○ 지역민방위대 방독면 구입

○ 시효경과품 교체(정화통,탐지지,제독제,해독제)

19,000원 * 300개 =

17,000원 * 65개 =

11,154

△4,349

6,805

5,700

[도 1,710]

[군 3,990]

1,105

[도 331]

[군 774]

하천정비

4,475,848

4,913,769

△437,921

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:민방위 및 소방운영

단위:민생안정 조직 관리

하천정비

[균 1,977,808]

[도 63,000]

[군 2,435,040]

소하천 정비

1,438,848

1,646,269

△207,421

[균 406,408]

[군 1,032,440]

소하천 유지보수

30,000

100,459

△70,459

401 시설비및부대비

30,000

100,459

△70,459

04 시설비

○ 소하천 유지보수비

30,000,000원 * 1년 =

100,459

△70,459

30,000

30,000

장동 삼정 소하천 정비

100,000

100,000

0

401 시설비및부대비

100,000

100,000

0

04 시설비

○ 삼정소하천 정비사업

06 시설부대비

○ 삼정소하천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료

475,000원 * 200m =

5,000,000원 * 1식 =

100,000

0

△5,000

5,000

95,000

95,000

5,000

5,000

대덕 도청삼거리 소하천 정비

100,000

77,400

22,600

401 시설비및부대비

100,000

77,400

22,600

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:소하천 정비

04 시설비

○ 도청삼거리 소하천 정비사업

06 시설부대비

○ 도청삼거리 소하천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료

500,000원 * 190m =

5,000,000원 * 1식 =

77,400

0

17,600

5,000

95,000

95,000

5,000

5,000

소하천 정비사업(균특)

1,208,848

1,068,410

140,438

[균 406,408]

[군 802,440]

401 시설비및부대비

1,208,848

1,068,410

140,438

[균 406,408]

[군 802,440]

02 실시설계비

○ 소하천정비사업 실시설계비

03 토지매입비

○ 소하천정비사업 토지매입비

1,208,848,000원 * 2.75/100 =

100,000,000원 * 1식 =

0

0

33,244

100,000

33,244

33,244

[균 11,176]

[군 22,068]

100,000

100,000

[균 33,619]

[군 66,381]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:소하천 정비

04 시설비

○ 소하천정비사업(5개소)

06 시설부대비

○ 소하천정비사업 부대비

1,071,252,000원 * 1식 =

1,208,848,000원 * 0.36/100 =

1,061,680

6,730

9,572

△2,378

1,071,252

1,071,252

[균 360,150]

[군 711,102]

4,352

4,352

[균 1,463]

[군 2,889]

재해예방

2,229,000

2,473,000

△244,000

[균 1,155,000]

[군 1,074,000]

대덕천 정비

100,000

0

100,000

401 시설비및부대비

100,000

0

100,000

04 시설비

○ 대덕천 정비사업

○ 대덕천 정비사업 감정평가 및 지적측량 수수료

475,000원 * 200m =

5,000,000원 * 1식 =

0

100,000

100,000

95,000

5,000

재해 응급 복구

49,000

50,000

△1,000

401 시설비및부대비

49,000

50,000

△1,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:재해예방

04 시설비

○ 재해응급 복구

06 시설부대비

○ 재해응급 복구

1,000,000원 * 48개소 =

2,000,000원 * 1식 * 50/100 =

50,000

0

△2,000

1,000

48,000

48,000

1,000

1,000

재해위험지구 정비

49,000

0

49,000

401 시설비및부대비

49,000

0

49,000

04 시설비

○ 재해위험지구 정비사업

06 시설부대비

○ 재해위험지구 정비사업

24,000,000원 * 2개소 =

2,000,000원 * 1식 * 50/100 =

0

0

48,000

1,000

48,000

48,000

1,000

1,000

퇴적토 준설

49,000

50,000

△1,000

401 시설비및부대비

49,000

50,000

△1,000

04 시설비

○ 퇴적토 준설사업

06 시설부대비

○ 퇴적토 준설사업

24,000,000원 * 2개소 =

2,000,000원 * 1식 * 50/100 =

50,000

0

△2,000

1,000

48,000

48,000

1,000

1,000

침수 흔적도

27,000

0

27,000

401 시설비및부대비

27,000

0

27,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:재해예방

04 시설비

○ 침수 흔적도 작성

600,000원 * 45개소 =

0

27,000

27,000

27,000

국가하천(탐진강) 유지 관리

30,000

0

30,000

401 시설비및부대비

30,000

0

30,000

04 시설비

○ 탐진강 둔치 및 제방 풀베기

○ 탐진강 꽃동산 조성

2,500,000원 * 4회 =

20,000,000원 * 1년 =

0

30,000

30,000

10,000

20,000

재해위험지구(홍거천)정비(균특)

1,400,000

2,173,000

△773,000

[균 840,000]

[군 560,000]

401 시설비및부대비

1,400,000

2,173,000

△773,000

[균 840,000]

[군 560,000]

03 토지매입비

○ 재해위험지구(홍거천)정비사업 토지매입비

04 시설비

200,000,000원 * 1식 =

0

2,165,177

200,000

△970,217

200,000

200,000

[균 120,000]

[군 80,000]

1,194,960

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:재해예방

○ 재해위험지구(홍거천)정비사업

06 시설부대비

○ 재해위험지구(홍거천)정비사업 부대비

1,194,960,000원 * 1식 =

1,400,000,000원 * 0.36/100 =

7,823

△2,783

1,194,960

[균 716,976]

[군 477,984]

5,040

5,040

[균 3,024]

[군 2,016]

재해위험지구(삼산천)정비(균특)

525,000

200,000

325,000

[균 315,000]

[군 210,000]

401 시설비및부대비

525,000

200,000

325,000

[균 315,000]

[군 210,000]

04 시설비

○ 재해위험지구(삼산천)정비사업

06 시설부대비

521,692,000원 * 1식 =

198,560

1,440

323,132

1,868

521,692

521,692

[균 313,015]

[군 208,677]

3,308

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:재해예방

○ 재해위험지구(삼산천)정비사업 부대비

525,000,000원 * 0.63/100 =

3,308

[균 1,985]

[군 1,323]

하도준설사업

694,000

694,000

0

[균 416,400]

[군 277,600]

하도준설사업(균특)

694,000

694,000

0

[균 416,400]

[군 277,600]

401 시설비및부대비

694,000

694,000

0

[균 416,400]

[군 277,600]

02 실시설계비

○ 하도준설 정비사업 실시설계비

03 토지매입비

○ 하도준설사업 토지매입비

694,000,000원 * 2.99/100 =

100,000,000원 * 1식 =

0

0

20,751

100,000

20,751

20,751

[균 12,451]

[군 8,300]

100,000

100,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:하도준설사업

04 시설비

○ 하도준설사업(2개소)

06 시설부대비

○ 하도준설사업 부대비

568,876,000원 * 1식 =

694,000,000원 * 0.63/100 =

689,281

4,719

△120,405

△346

[균 60,000]

[군 40,000]

568,876

568,876

[균 341,326]

[군 227,550]

4,373

4,373

[균 2,623]

[군 1,750]

노후배수시설 정비

114,000

100,500

13,500

[도 63,000]

[군 51,000]

노후배수시설 정비사업(도비)

89,000

75,000

14,000

[도 44,500]

[군 44,500]

401 시설비및부대비

89,000

75,000

14,000

[도 44,500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:하도준설사업

401 시설비및부대비

[군 44,500]

03 토지매입비

○ 노후배수시설 정비사업 토지매입

04 시설비

○ 노후배수시설 정비사업

06 시설부대비

○ 노후배수시설 정비사업 부대비

15,000,000원 * 1식 =

73,199,000원 * 1식 =

89,000,000원 * 0.9/100 =

0

74,258

742

15,000

△1,059

59

15,000

15,000

[도 7,500]

[군 7,500]

73,199

73,199

[도 36,600]

[군 36,599]

801

801

[도 400]

[군 401]

하천기성제 정비(도비)

13,000

13,500

△500

[도 6,500]

[군 6,500]

401 시설비및부대비

13,000

13,500

△500

[도 6,500]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:노후배수시설 정비

401 시설비및부대비

[군 6,500]

04 시설비

○ 하천기성제 정비사업

13,000,000원 * 1식 =

13,500

△500

13,000

13,000

[도 6,500]

[군 6,500]

08 퇴적토등 하천정비(도비)

12,000

12,000

0

[도 12,000]

401 시설비및부대비

12,000

12,000

0

[도 12,000]

04 시설비

○ '08퇴적토 등 하천정비사업

12,000,000원 * 1식 =

12,000

0

12,000

12,000

[도 12,000]

장흥댐 주변지역 정비

425,462

381,891

43,571

[국 356,000]

[군 69,462]

장흥댐 주변지역 지원

425,462

381,891

43,571

[국 356,000]

[군 69,462]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:하천정비

단위:노후배수시설 정비

탐진강 자연형하천 정화사업 시설물 운영

48,666

22,091

26,575

101 인건비

3,600

0

3,600

10 기간제근로자등보수

○ 탐진강 생태습지원 잡초제거

30,000원 * 30 *4회 =

0

3,600

3,600

3,600

201 일반운영비

45,066

22,091

22,975

02 공공운영비

○ 공공요금 및 제세

― 탐진강 중앙분수대 전기요금

― 탐진강(장흥읍) 고무보 전기요금

― 탐진강(부산면) 고무보 전기요금

― 탐진강 생태습지원 조명 및 분수 전기요금

○ 시설장비 유지비

―탐진강 중앙분수대 기계실 보수 및 집수정 청소

― 탐진강 고무보(2) 유지 보수

― 탐진강 생태습지원 분수 및 조명 유지 보수

― 탐진강 둔치 및 생태습지원 떼 모래살포

1,320,300원 * 12월 =

200,000원 * 10월 =

103,250원 * 12월 =

1,540,250원 * 12월 =

2,000,000원 * 1회 =

500,000원 * 1회 =

500,000원 * 2회 =

2,000,000원 * 2회 =

22,091

22,975

45,066

37,566

15,844

2,000

1,239

18,483

7,500

2,000

500

1,000

4,000

댐주변 시설물 운영

12,124

10,220

1,904

101 인건비

3,000

0

3,000

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:장흥댐 주변지역 정비

단위:장흥댐 주변지역 지원

10 기간제근로자등보수

○ 생태섬(대리)잡초제거

○ 수석전시관 및 전망대 진입로 잡초제거

30,000원 * 20명 * 4회 =

30,000원 * 10명 * 2회 =

0

3,000

3,000

2,400

600

201 일반운영비

7,540

5,220

2,320

02 공공운영비

○ 공공요금 및 제세

― 조양마을 하수도 전기요금

― 대천마을 하수도 전기요금

― 수석전시관 전기요금

― 수변지구 가로등 및 화장실 전기요금

○ 시설장비 유지비

― 수변지구, 생태섬 정화조 슬러지 수거 및 청소

75,000원 * 12월 =

120,000원 * 12월 =

100,000원 * 12월 =

300,000원* 12월 =

200,000원 * 2개소 =

5,220

2,320

7,540

7,140

900

1,440

1,200

3,600

400

400

307 민간이전

1,584

0

1,584

05 민간위탁금

○ 수석전시관 무인경비 시스템 용역

132,000원 * 12월 =

0

1,584

1,584

1,584

장흥댐사랑 광역협의회 및 세계 물의 날 행사

6,672

4,960

1,712

201 일반운영비

4,672

4,960

△288

01 사무관리비

4,960

△1,560

3,400

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:장흥댐 주변지역 정비

단위:장흥댐 주변지역 지원

○ 급량비

― 장흥댐사랑 광역 협의회 급량비

― 상수원보호구역 단속 급량비

03 행사운영비

○ 세계 물의 날 행사 플래카드

○ 세계 물의 날 행사 방송장비 임차

○ 장흥댐사랑 광역 협의회 행사 플래카드

5,000원 * 70명 * 2회 =

5,000원 * 3명 * 180일 =

88,000원 * 4개소 * 1회 =

200,000원 * 1회 =

80,000원 * 3개소 * 3회 =

0

1,272

3,400

700

2,700

1,272

352

200

720

301 일반보상금

2,000

0

2,000

10 행사실비보상금

○ 세계 물의 날 행사 급량비

○ 장흥댐 사랑 광역 협의회 체육대회 급량비

5,000원 * 200명 * 1회 =

5,000원 * 200명 * 1회 =

0

2,000

2,000

1,000

1,000

댐주변지역 주민지원사업 추진

2,000

2,000

0

201 일반운영비

2,000

2,000

0

01 사무관리비

○ 운영수당

― 주민지원사업 강사료 및 주민교육비

1,000,000원 * 2회 =

2,000

0

2,000

2,000

2,000

댐주변지역 지원(국비)

356,000

342,620

13,380

[국 356,000]

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:장흥댐 주변지역 정비

단위:장흥댐 주변지역 지원

401 시설비및부대비

356,000

205,671

150,329

[국 356,000]

04 시설비

○ 댐주변 지원사업

06 시설부대비

○ 댐주변 지원사업 부대비

353,436,000원 * 1식 =

356,000,000원 * 0.72/100 =

204,191

1,480

149,245

1,084

353,436

353,436

[국 353,436]

2,564

2,564

[국 2,564]

행정운영경비(재난관리과)

41,577

40,774

803

기본경비

38,577

37,774

803

기본경비 재난민방위 운영

20,639

19,836

803

201 일반운영비

14,739

14,536

203

01 사무관리비

○ 일반수용비

― 사무용품 구입

― 복사용지 구입

― 프린터 토너 구입

― 프린터 드럼 구입

300,000원 * 3회 =

16,500원 * 100박스 =

375,000원 * 3대 * 2회 =

350,000원 * 3대 * 2회 =

12,692

127

12,819

10,299

900

1,650

2,250

2,100

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:행정운영경비(재난관리과)

단위:기본경비

― 복사기 드럼 구입

― 팩시밀리 토너 구입

― 복사기, 프린터 소모품 구입

― 신문 구독료

― 재난업무추진 각종 자료보관 사진 인화대

― 재난업무추진 현수막 제작

○ 급량비

― 재난민방위업무 추진 급량비

02 공공운영비

○ 공공요금 및 제세

― 사무실 일반전화 사용료

300,000원 * 2회 =

150,000원 * 2회 =

300,000원 * 2회 =

8,000원 * 10부 * 12월 =

337,500원 * 2회 =

88,000원 * 3회 =

5,000원 * 6명 * 7일 * 12월 =

160,000원 * 12월 =

1,844

76

600

300

600

960

675

264

2,520

2,520

1,920

1,920

1,920

202 여비

5,600

5,000

600

01 국내여비

○ 재난민방위 업무 추진 여비

○ 국가재난 및 자연재난 연찬회 등

20,000원 * 10명 * 12월 =

50,000원 * 4명 * 16회 =

5,000

600

5,600

2,400

3,200

405 자산취득비

300

300

0

01 자산및물품취득비

○ 의자 및 책상구입

100,000원 * 3회 =

300

0

300

300

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

예산액

전년도

예산액

비교증감

(단위:천원)

부서:재난관리과

정책:행정운영경비(재난관리과)

단위:기본경비

기본경비 복구지원 운영

10,047

10,047

0

201 일반운영비

6,047

6,047

0